目 錄

第一部分 單位概況 

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

單位概況

一、單位職責(zé)

山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為公立中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校，是隸屬 于青島市衛(wèi)生健康委員會管理的財政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校現(xiàn) 有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)3個專業(yè)中專學(xué)歷教育，護(hù) 理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個專業(yè)高等學(xué)歷教育，其中，護(hù)理專業(yè)是青島 市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)專業(yè)，山東省 中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項 目。學(xué)校面向山東省招收初中畢業(yè)生，著力培養(yǎng)高素質(zhì)衛(wèi)生健康技能型人才，以促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 本單位內(nèi)設(shè)10個職能處室，分別是：辦公室、黨委辦公室、 教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財務(wù)科、總務(wù)科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。

 第二部分

第三部分

2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2022年度收、支總計5,017.96萬元。與2021年度相比，收、 支總計各增加395.30萬元，增長8.55%。主要是一般公共預(yù)算財政 撥款收入增加，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。

二、收入決算情況

本年收入合計5,017.96萬元，其中：財政撥款收入4,234.96萬元，占84.40%；事業(yè)收入783.00萬元，占15.60%。

三、支出決算情況

本年支出合計4,985.32萬元，其中：基本支出3,664.96萬元，占73.52%；項目支出1,320.36萬元，占26.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2022年度財政撥款收、支總計4,234.96萬元。與2021年度相 比，財政撥款收、支總計各增加470.30萬元，增長12.49%。主要 是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,234.96萬元， 占本年 支出合計的84.95%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支 出增加470.30萬元，增長12.49%。主要是教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,234.96萬元，主要用 于以下方面：教育（類）支出3,716.59萬元， 占87.76%；社會保 障和就業(yè)（類）支出291.98萬元，占6.89%；衛(wèi)生健康（類）支出 5.00萬元， 占0.12%； 住房保障（類） 支出221.39萬元， 占5.23%。

（三） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,188.23萬元，支出決算為4,234.96萬元，完成年初預(yù)算的132.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。其中：

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款） 中等職業(yè)教育（項）。年 初預(yù)算為2740.94萬元，支出決算為3,716.59萬元，完成年初預(yù)算的135.60%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為185.83 萬元，支出決算為194.65萬元，完成年初預(yù)算的104.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為92.91萬元， 支出決算為97.33萬元，完成年初預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類） 公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù) （項）。年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

5.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金 （項）。年初預(yù)算為163.50萬元，支出決算為221.39萬元，完成 年初預(yù)算的135.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算3,170.18萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)3,148.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職 工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工 資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)22.09萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年支出涉及因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，2022年使用財政撥款 購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。截至2022 年12月31日，單位財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元， 共計接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次） ； 國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共計接待0批次、0人次。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無財政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額68.75萬元，其中：政府采購貨物 支出15.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 53.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.75萬元， 占政府采購支出 總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.75萬元， 占政 府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支 出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值100萬元（含） 以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度市級預(yù)算項 目全面開展績效自評，涵蓋項目3個，涉及預(yù)算資金1320.36萬元，占單位預(yù)算項目支出總額的100.00%。

（二）市級預(yù)算項目績效自評結(jié)果

山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2022年度市級預(yù)算績效自評的3個項 目中，3個項目自評等級為優(yōu)，0個項目自評等級為良，0個項目自 評等級為中，0個項目自評等級為差。從自評情況看，項目支出績 效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項目有序開展，執(zhí)行和完 成情況較好，資金使用比較規(guī)范，各項目的實施取得了較好的社 會效益，但也存在部分項目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項目實施進(jìn)展慢等問題。

今年在單位決算中反映了2022年度全部市級預(yù)算項目績效自評 情況，以及“健康素養(yǎng)-健康促進(jìn)”“青島第二衛(wèi)生學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 （財政專戶資金）”“市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)”等3個項目的績效自評表。

1.健康素養(yǎng)-健康促進(jìn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效 目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是健康教育館、生命科學(xué)館的免費(fèi)講解次數(shù)多于12次； 二是提高了居 民、師生對醫(yī)學(xué)科普知識的知曉率； 三是服務(wù)對象的滿意度較高。

2.青島第二衛(wèi)生學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（財政專戶資金）項目績效自評 綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù) 算數(shù)為255.58萬元，執(zhí)行數(shù)為255.58萬元，完成預(yù)算的100%。項 目績效目標(biāo)完成情況：一是完成教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃及教學(xué)任務(wù)； 二是取得了較好的社會效益，為社會培養(yǎng)合格護(hù)理人才，護(hù)士證通過率高于90%；三是學(xué)生群體滿意度較高。

3.市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的 績效目標(biāo)，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1059.78萬元， 執(zhí)行數(shù)為1059.78萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情 況：一是按時、保量、保質(zhì)完成教育、教學(xué)任務(wù)；二是取得了較 好的社會效益，購置教學(xué)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率高于95％； 三是學(xué)生及社會等服務(wù)對象滿意度較高。

2022年度市級預(yù)算項目績效自評情況匯總表和市級預(yù)算項目績

效自評表詳見“第五部分附件”。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上  級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因 公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅） 及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十 六 、 教 育 支 出 （類 ） 職 業(yè) 教 育 （款 ） 中 等 職 業(yè) 教 育 （項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等 職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī) 定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分

附 件

2022 年度預(yù)算項目支出績效自評情況匯總表

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁