目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算表

一、單位預(yù)算收支總表

二、單位預(yù)算收入總表

三、單位預(yù)算支出總表四、單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

七、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

九、單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、政府采購預(yù)算表

第三部分 2024年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

一、主要職能

山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為公立中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校，是隸屬于青島市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校現(xiàn)有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)3個(gè)專業(yè)中專學(xué)歷教育，護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個(gè)專業(yè)高等學(xué)歷教育，其中，護(hù)理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對(duì)口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項(xiàng)目。學(xué)校面向山東省招收初中畢業(yè)生，著力培養(yǎng)高素質(zhì)衛(wèi)生健康技能型人才，以促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共10個(gè)，分別為：

　　1.辦公室；

　　2.黨委辦公室；

　　3.教務(wù)科；

　　4.學(xué)生科；

　　5.招生就業(yè)科；

　　6.組織人事科；

　　7.財(cái)務(wù)科；

　　8.總務(wù)科；

　　9.信息技術(shù)科；

　　10.保衛(wèi)科。

第二部分 

2024年單位預(yù)算表

第三部分 

2024年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2024年單位預(yù)算情況說明

（一）2024年預(yù)算收支情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。

（1）收入預(yù)算：2024年收入預(yù)算為4,435.01萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,569.21萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金收入865.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（2）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算為4,435.01萬元，其中基本支出3,135.98萬元、項(xiàng)目支出1,299.03萬元。

（3）增減變化情況

2024年收支預(yù)算4,435.01萬元，較上年預(yù)算減少386.73萬

元，其中：

1.收入預(yù)算減少386.73萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入減少376.93萬元、財(cái)政專戶管理資金收入減少10.00萬元、其他收入增加0.20萬元。

2.支出預(yù)算減少386.73萬元，其中基本支出減少114.23萬元、項(xiàng)目支出減少272.70萬元。

3.收支預(yù)算減少的主要原因是：招生數(shù)減少，一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算收支情況

2024年一般公共預(yù)算收入3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數(shù)減少，生均公用經(jīng)費(fèi)減少。2024年一般公共預(yù)算支出3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數(shù)減少，生均公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）政府性基金預(yù)算收支情況

本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）2024年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2024年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出2,691.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,691.21萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：無。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上一年相比，無增減變動(dòng)。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部來自財(cái)政專戶管理資金收入。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額210.01萬元，其中：財(cái)政撥款安排185.41萬元，其他資金安排24.60萬元。政府采購貨物預(yù)算97.31萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算112.70萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，實(shí)物保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、行政執(zhí)法用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛，其他用車0輛。其中，其他用車主要是--；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2024年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（件、套）。

（四）預(yù)算績(jī)效信息

（1）預(yù)算績(jī)效管理情況

山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項(xiàng)目支出4個(gè)，預(yù)算資金1299.03萬元，其中財(cái)政撥款878.01萬元。擬對(duì)全市中等職業(yè)學(xué)校技能大賽獎(jiǎng)勵(lì)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算資金4萬元，其中財(cái)政撥款4萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化省中職特色化專業(yè)建設(shè)資金、生均公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排，進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（2）績(jī)效目標(biāo)表

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

　　　全市中等職業(yè)學(xué)校技能大賽獎(jiǎng)勵(lì)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概述

　　針對(duì)學(xué)校護(hù)理專業(yè)開展護(hù)理技能練習(xí)、培訓(xùn)考核及參與各級(jí)技能大賽。學(xué)校護(hù)理專業(yè)以培養(yǎng)符合行業(yè)發(fā)展需求的技能人才為出發(fā)點(diǎn)，通過校內(nèi)護(hù)理技能教學(xué)、培訓(xùn)及技能比賽，加深學(xué)生對(duì)常見護(hù)理技能的熟練掌握，提升學(xué)生為人民服務(wù)的水平，進(jìn)而提高學(xué)校護(hù)理教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)

　　面向校內(nèi)護(hù)理專業(yè)學(xué)生護(hù)理專業(yè)教學(xué)尤其是護(hù)理實(shí)訓(xùn)教學(xué)，不斷提升學(xué)校護(hù)理專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)整體水平，讓學(xué)生在實(shí)訓(xùn)練習(xí)中深入領(lǐng)會(huì)護(hù)理技能操作要點(diǎn)，達(dá)到知識(shí)的融會(huì)貫通。考察學(xué)生、教師參加指導(dǎo)技能訓(xùn)練、實(shí)訓(xùn)課程學(xué)習(xí)等不少于300人次。

　　3.實(shí)施主體

　　山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校。

　　4.實(shí)施方案

　　學(xué)校制定了年度護(hù)理實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃，由教務(wù)科牽頭、護(hù)理教研室具體負(fù)責(zé)實(shí)施，分別制定課程授課計(jì)劃、技能練習(xí)方案、技能大賽指導(dǎo)方案，護(hù)理技能練習(xí)、培訓(xùn)工作有效落實(shí)、扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取2024年學(xué)校在省、市級(jí)護(hù)理技能比賽獲得優(yōu)異成績(jī)。

　　5.實(shí)施周期

　　實(shí)施周期為2024年一年。

　　6.年度預(yù)算安排

　　4萬元。

　　7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

　　通過完成開展培訓(xùn)、購買實(shí)訓(xùn)耗材等工作，確保實(shí)訓(xùn)物資有效利用，以達(dá)到護(hù)理大賽加強(qiáng)護(hù)理專業(yè)教師實(shí)訓(xùn)教學(xué)能力提升力度，提升教師實(shí)訓(xùn)教學(xué)業(yè)務(wù)素養(yǎng)。完成護(hù)理專業(yè)實(shí)訓(xùn)耗材的供給工作，保障學(xué)校護(hù)理專業(yè)正常實(shí)訓(xùn)教學(xué)活動(dòng)有序開展。完成年度實(shí)訓(xùn)教學(xué)開展計(jì)劃，提升學(xué)生技能操作水平。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門（單位）預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，市級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

十五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十八、(1)中等職業(yè)教育：指各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(4)住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　(5)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

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