港航建設維護資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設立情況

　　港航建設維護資金為長期延續項目。根據青島市人民政府辦公廳《關于印發青島市交通運輸委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（青政辦字〔2010〕136號）要求和山東省交通運輸廳、山東省安全生產監督管理局《關于落實<危險化學品安全管理條例>明確港口危險化學品安全監管有關問題的通知》（魯交港航〔2012〕4號）的規定等設立專項資金，資金用途主要是用于轄區內港口公共基礎設施以及航運支持保障系統的建設和維護。

　　（二）年度績效目標完成情況

　　2018年的績效目標：及時撥付補助資金。全力推動青島國際航運中心現代航運服務信息化支持保障平臺（一期）施工建設進程，力爭進入上線試運行階段。青島港董家口港區瑯琊臺灣作業區工作船碼頭工程2018年工程開工，編制完成工程前期相關報告3個并取得批復。青島港口危險貨物安全監管系統預計2018年工作完成進度70%，項目完成機房主要硬件設備采購和安裝調試，完成機房內建設工作；軟件系統完成6個功能模塊主體開發完成；啟動港口危險貨物安全監管基礎數據錄入工作；完成監控中心建設；啟動3D地圖掃測和模型構建，完成1家企業模型建立；啟動軟件評測、等級保護評定等工作。青島港前灣航道擴建工程項目完工，通過青島市交通工程質量安全監督站的質量鑒定，并通過交工驗收，完成檔案資料等專項驗收及航道的試運行，2020年工程竣工。中科院海洋研究所大科學工程航道疏浚項目完成通航安全核查、檔案資料等專項驗收、工程結算審計、航道的試運行等工作，2018年工程竣工。青島港前灣港區工作船碼頭工程配套工程2018年質保期結束支付完畢質保金，項目投入使用。

　　二、專項資金項目績效情況

　　（一）2018年專項資金預算批復情況

　　2018年1月、9月，根據市財政局《關于批復2018年市級部門預算的通知》（青財預指〔2018〕1號）、原市交通運輸委、市財政局《關于交通運輸系統2018年部門預算調整意見的請示》（青交財〔2018〕32號），下達我局港航建設維護資金支出預算28725.43萬元，資金來源為港口建設費。

　　（二）2018項目安排情況

　　1.安排概況：

　　2018年安排專項資金項目2類，航運支持保障系統建設維護資金和港口公共基礎設施建設維護資金。項目承擔單位2個，包括青島市交通運輸委員會港航管理局、青島國際航運服務中心。

　　2.各項目績效情況：

　　港航建設維護資金預算安排28725.43萬元，預算執行13401.26萬元。

　　（1）航運支持保障系統建設維護資金

　　航運支持保障系統建設維護資金預算安排5957.52萬元，預算執行2357.71萬元。

　　①港口安全管理信息化系統經費預算安排55萬元，預算執行30.83萬元。因接入電政辦統一網絡，網絡線路租賃費減少，網絡信息安全運維服務進行政府采購，運行維護費減少預算執行未達100%。績效目標落實《網絡安全法》要求，網絡接入單位需對自有網絡系統進行等級保護定級、運維管理日志留存、每年一次風險評估、建立網絡管理體系制度工作已完成。

　　②大橋島航道水深監測預算安排95.00萬元，預算執行90.42萬元。根據《青島海事局關于通報大橋島航道水深變化情況的函》（青海事函〔2016〕68號），青島海事局反映大橋島航道水深變化較大，516 號與517號燈浮間20米等深線寬度明顯變小，對超大型船舶安全進出青島港產生較大影響。按照《中華人民共和國航道法》有關規定，大橋島航道516號與517號燈浮間附近通航水域進行掃海，年度績效目標是促進轄區船舶航行安全，維護海上安全形勢穩定，對大橋島航道516號和517號燈浮間附近通航水深進行第二次水深檢測。績效目標已經完成。

　　③青島市近海船舶綜合管理系統經費預算安排530萬元，預算執行530萬元，完成績效目標。根據《青島市近海船舶綜合管理系統建設項目補充合同》，計劃項目審計驗收后，支付到審計確定金額95%。按照青島市近海船舶綜合管理系統建設合同，已完成績效目標。

　　④青島港口危險貨物安全監管信息系統預算安排1702.08萬元，預算執行1702.08萬元。自2018年1月開始建設，截止2018年12月31日，項目已完成工作占項目總工作內容的81%，總計完成投資額2081.69萬元，超額完成年度績效目標制定的完成70%工作進度的目標。具體完成工作內容包括：基礎信息管理子系統、后臺管理子系統、安全監管子系統、危險貨物作業監管子系統、統計分析子系統和應急管理子系統的開發工作；GIS地理信息平臺、3D地圖模型平臺、視頻監控整合平臺和音視頻調度平臺的搭建工作；服務器、交換機、防火墻、拼接屏等硬件設備的安裝調試工作；完成軟件測評和等保評測政府采購工作，簽訂合同并支付首付款，相關評測準備工作啟動，人員入場。

　　⑤青島國際航運中心現代航運服務信息化支持保障平臺預算安排3575.44萬元，預算執行4.38萬元。2018年預計全力推動青島國際航運中心現代航運服務信息化支持保障平臺（一期）施工建設進程，力爭進入上線試運行階段。績效目標未全部完成，主要是政策調整，項目建設流程和周期相對延長，故績效目標尚未全部完成。2018年5月，市財政局和青島市推進大數據發展協調領導小組下文，根據信息資源整合要求，該項目需要市電政信息辦出具審核意見。國際航運服務中心與市電政信息辦、政務云服務商-青島海信網絡科技股份有限公司進行多次協商對接交流。2018年9月，市電政信息辦出具審核意見，建議將基礎硬件平臺（不含用于數據交換的前置服務器）、網絡鏈路、機房租用及設備托管服務等建設內容由自購模式調整為租用全市政務云平臺資源模式，并對方案進行相應調整。國際航運服務中心根據市電政信息辦審核意見，進行初步設計變更和概算調整，并于2018年11月獲市發改委批復。

　　（2）港口公用基礎設施建設維護資金

　　港口公用基礎設施建設維護資金預算安排22767.91萬元，預算執行11043.55萬元。

　　①港投集團補助預算安排10000萬元，預算執行10000萬元。項目的年度績效目標是及時撥付港投集團補助10000萬元，用于董家口港區港口公用基礎設施。績效目標完成。

　　②青島港前灣港區工作船碼頭工程預算安排4.77萬元，預算執行了4.76萬元，項目的年度績效目標是2018年工程投入使用。2018年工程已投入使用，績效目標完成。

　　③青島港前灣航道擴建工程預算安排1608.00萬元，預算執行892.99萬元。項目的年度績效目標是2018年項目完工，通過青島市交通工程質量安全監督站的質量鑒定，并通過交工驗收。因為2018年大活動期間，海域實行管控，工程無法施工，導致工程進度遲于原定計劃，預算未執行完畢。實際完成情況：2018年項目施工接近尾聲，正在進行掃海驗收及掃淺作業，質量鑒定及交工驗收未完成。

　　④中科院海洋研究所大科學工程航道疏浚項目預算安排165.71萬元，預算執行145.80萬元, 資金由于竣工決算審計審減的原因，預算未全部執行完畢。項目的年度績效目標:項目完成質量核查及竣工決算審計，2018年工程竣工。實際完成情況：該項目已基本達成預期指標，質量核查、竣工決算審計、工程竣工已經全部完成，完成了績效目標。

　　⑤青島港董家口港區瑯琊臺灣作業區工作船碼頭工程預算安排10989.43萬元，預算執行0萬元。年度績效目標預計2018年工程開工，編制完成工程前期相關報告3個并取得批復。實際2018年工程未開工，2018年編制完成工程前期報告1個并取得批復。績效目標未完成的原因分析：由于國家海域審批政策變更，2018年國務院下發《關于加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海的通知》（國發〔2018〕24號）中規定嚴控新增圍填海造地，國家重大戰略項目涉及圍填海的由國務院審批。山東省海域主管部門無法受理該工程用海申請，工程用海無法獲得批復導致無法推進工程建設審批工作，預算未執行。

　　下一步，我局將加強項目進度管控，確保工期進度不延誤，細劃資金使用計劃，并及時做好資金支付相關工作。

　　附件：港航建設維護資金績效目標自評表港航建設維護資金績效目標自評表.xls

　　港航建設維護資金2018年度績效自評報告.doc

　　港航建設維護資金績效目標自評表.xls

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