交通建設維護資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設立情況

　　交通建設維護資金為長期延續項目。按照國家、省、市的相關規定，為保障全市公路的安全暢通和港口設施的正常運轉，發揮交通基礎設施對國民經濟和社會發展的拉動和保障作用，確保普通公路建設項目順利實施，市級財政每年安排資金用于公路建設養護管理等。

　　（二）年度績效目標完成情況

　　2018年預算安排總體原則為保續建、保穩定，重點用于保障在建工程建設和完工項目的工程款支付，基本達到了預算績效目標。及時對產生損壞的路產進行修復，有效的提升了路容路貌水平、保障了公路的安全暢通。對管養公路和沿線設施實施經常性維護保養，以及修補其輕微損壞部分的作業，維護公路沿線設施處于完好狀態，橋涵等構造物安全運行，保障公路安全暢通運行。嚴格按照借款合同約定，履行職責，及時還本付息，降低債務風險，保障和促進交通建設項目順利建設，維護單位信譽和避免逾期風險，未發生債務本息逾期現象，未產生逾期費用。在資金管理和使用上，主要做法：一是精準安排，堅決落實“項目等資金”，對于已完工項目和續建項目的資金需求精細化管理，確保預算能夠精準支出。對于難以確定數額的項目，盡可能降低首次安排預算的比例，不足部分在數額確定后于次年度預算中充分保障，以提高預算執行率；二是督促執行，每月每季度匯總統計預算執行情況，分析未執行的原因，督促相關單位加快預算執行。

　　二、專項資金項目績效情況

　　（一）2018年專項資金預算批復情況

　　根據市財政局《關于批復2018年市級部門預算的通知》（青財預指〔2018〕1號）、原市交通運輸委、青島市財政局《關于交通運輸系統2018年部門預算調整意見的請示》（青交財〔2018〕32號），下達我局交通建設維護資金預算115871.81萬元。

　　（二）2018年項目安排情況

　　1.安排概況：

　　安排項目5類，包括交通行業管理運轉經費、水路設施安全運轉經費、償還公路債務本息資金、公路日常養護經費、普通公路工程項目資金。項目承擔單位6個，包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及所屬預算單位、青島市道路運輸管理局、青島市交通運輸委員會港航管理局、青島市交通運輸公共服務中心、青島市港航執法大隊。

　　2.各項目績效情況：

　　交通建設維護資金預算安排115871.81萬元，預算執行114096.01萬元。具體情況如下：

　　（1）交通行業管理運轉經費預算安排4786.41萬元，預算執行4633.95萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及所屬預算單位、青島市道路運輸管理局、青島市交通運輸公共服務中心。具體情況如下：

　　①局本級預算安排553.78萬元，預算執行548.36萬元。

　　績效目標：

　　一是對所有需我局審批的施工圖設計進行專家審查。二是確保青島市交通運輸行業能耗數據采集、分析、決策制定等工作有序推進，保障青島市交通運輸能耗與碳排放統計監測體系及平臺正常運行，進一步精確掌握我市交通運輸行業能耗排放、碳排放水平與運輸效率等關鍵指標。三是通過組織對交通建設項目進行招標控制價審核、項目結（決）算審計，督促建設單位管理行使職責、監督設計、施工、監理等單位履約，提升審計中介機構服務水平，節約交通建設資金，提高項目資金使用效率，規范項目管理。四是完成局機關辦公樓、院內路面及附屬設施修繕改造主體工程交工，并組織相應交工驗收。

　　績效目標完成情況：

　　一是青島市交通運輸能耗與碳排放統計監測體系運營維護工作得到有效開展，行業能耗統計監測數據采集、分析、決策制定等工作快速推進，能耗與碳排放統計監測體系及平臺正常運行，行業能耗、碳排放等相關指標掌握水平進一步提升，績效目標全部完成。實際組織交通運輸能耗統計報表填報月報12次、季報4次、年報1次，共計完成報表填報17次；進行行業車輛能耗采集終端硬件維護2310臺；完成《2017年度青島市交通運輸節能減排年度報告》《青島市交通運輸行業能耗與碳排放放統計監測數據分析報告（2018年上半年度）》《2018年度青島市交通運輸節能減排年度報告》共計3份分析報告編制；完成青島市交通運輸能耗與碳排放統計監測體系交通環境監測報告3月、5月、8月共計3份監測報告編制；完成碳排放移動監測車及車載設備維護1套；完成青島市交通運輸能耗與碳排放統計監測平臺軟件維護1套。保障了體系正常運轉率超過95%，青島市交通運輸能耗與碳排放統計監測平臺運作時間每日超過12小時。確保了系統故障修復響應時間1小時以內，系統運行維護響應時間不超過10分鐘。本年度數據傳輸成本不超過25萬元，本年度為第一年度維護，成本增長率不超過10%。交通運輸企業能源管理水平明顯提高。交通運輸碳排放強度明顯減少。從中長期講，有效促進我市交通運輸節能減排工作健康發展，促進交通運輸能耗統計監測工作制度的全面落實。經過考核驗收，使用單位人員滿意度達到95%以上。二是通過組織對交通建設項目結（決）算審計，督促建設單位管理行使職責、監督設計、施工、監理等單位履約，提升審計中介機構服務水平，節約交通建設資金，提高項目資金使用效率，規范項目管理。全年共完成交通建設項目審計項目53個（其中結算審計項目36個，財務決算審計項目17個），項目總報審值77379萬元、審定值75954萬元，節約交通建設資金共1425萬元。為基層建設項目管理提供細致、深入、準確、及時的審計服務。三是完成瀝青及水泥路面7000平方以上，公共區域監控設施覆蓋率達到95%以上，院內綠化苗木成活率達到95%，增加充電樁4個。四是對需我局審批的施工圖設計進行專家審查。

　　②公路局及局屬預算單位預算安排1898.09萬元，預算執行1864.28萬元。

　　績效目標：

　　完成14臺不同類型交通量觀測設備的采購工作；完成7臺專用車輛及設備的大修工作；開展各項路政管理工作，進行路政服裝更新，路政宣傳月活動；完成145臺（套）設備的技術鑒定與評估工作，做好交通量觀測相關工作，完善路網運行監測與應急處置服務制度框架，不斷提升路網運行監測與應急處置服務規范水平。

　　績效目標完成情況：

　　年度績效目標全部完成。資金結余多因政府采購降低采購成本產生。通過對部分公路設備的及時更新、維修維護，改善了其技術狀況，保持了系統正常運行、滿足了不斷提高的管理服務需求、提升了管理服務效率。公路應急搶險、信息傳輸、路域環境整治、通行費收繳等工作順利開展；為公路路網計劃和規劃、公路養護提供了全面、真實、可靠的依據，更好的實現了便民服務，提升了管理水平。

　　③運管局預算安排1237.37萬元，預算執行1130.22萬元。

　　績效目標：

　　聘請專業公司對青島市機動車維修行業信息化管理系統、青島市機動車維修質量監督與服務網進行及時有效地進行維護，保障系統正常運行；聘請專業公司使用最新技術適時對維修信息系統的微信公眾平臺管理、檢測站數據信息管理服務及數據對接功能管理、維修企業評價系統、監督系統、技術交流系統、政務公告發布系統、企業誠信建設系統評價管理、信息發布管理等模塊進行功能完善，滿足不斷增長的行業管理服務服務需求；更新維修信息管理服務系統設備，保障系統正常運行，提高工作效率。提高道路運輸工作效率和質量；加強從業資格人員管理工作，提升駕培行業管理水平；及時發現安全隱患，有效監控兩客一危車輛的運營情況，掌握第一手動態信息；指導本年度青島市出租汽車運力動態監測及調整工作，保證網絡預約出租汽車監管平臺正常運行，確保軟硬件系統穩定；促進網絡預約出租汽車行業的良性發展；“兩客一危”企業進一步落實監控主體責任，加強對駕駛員和車輛的管理，違章處理率達到90%。

　　績效目標完成情況：

　　通過完善升級系統,與其他業務平臺的信息互聯互通，滿足不斷提高的管理服務需求、達到道路運輸管理業務數據的極大共享與利用，更好地實現便民服務，提升管理水平。加強從業資格人員管理工作，提升駕培行業管理水平；完成了青島市道路危險貨物運輸電子運單系統新增功能的開發以及開展了全市危貨運輸行業和企業管理人員的培訓工作；及時發現安全隱患，有效監控“兩客一危”車輛的運營情況，掌握第一手動態信息,督促“兩客一危”企業進一步落實監控主體責任，加強對駕駛員和車輛的管理；指導本年度青島市出租汽車運力動態監測及調整工作，保證網絡預約出租汽車監管平臺正常運行，確保軟硬件系統穩定,促進網絡預約出租汽車行業的良性發展。

　　下一步，將堅持厲行節約、專款專用、重點使用原則，以高度的責任感、使命感和工作熱情，從申報立項到執行結束，嚴格執行財政專項資金管理辦法，管好用好專項資金每一分錢，實行全過程監督，使資金的安排使用發揮出最大效益,實現績效目標。一要提高預算的編制質量。根據年度工作計劃和預期目標，結合單位工作職能特點，科學合理編制年度預算，把預算細化到具體項目，不斷提高預算編制科學化、合理化水平。二要明確預算編制、執行的責任主體，進一步加強預算編制、執行管理，堅持事權與支出責任相適應,對預算年度內不能執行、需跨年度結轉的專項支出，原則上不編入當年預算。三要按照年度預算安排和工作進度，持續加大推進預算執行力度。

　　④交通運輸公共服務中心預算安排1097.17萬元，預算執行1091.09萬元。

　　績效目標：

　　保障中心機房設備、公共區域設備及外場視頻監控配套設備等機電設備正常運轉；配備相應監測大廳、12328熱線、政務微博、微信運營等操作人員、維護人員、管理人員，確保中心業務運行和系統日常維護；做好中心信息化基礎設施和應用平臺升級維護，保障通訊鏈路通暢，完善網絡安全體系建設。

　　績效目標完成情況：

　　順利完成交通運輸信息化基礎設施建設與運行維護工作，提供全市綜合交通運輸信息數據，進行全市交通運行狀況的監測、預測和預警等工作，做好交通信息化保障工作。中心服務器、存儲、網絡等54臺設備全年運行無事故；機房設備、線路、業務系統穩定性均低于年度指標值，同時，官方微博回復率100%，熱線按時辦結率100%，滿意率98%。

　　下一步，將對項目進行進一步的調研、論證，客觀評估工作推進存在的困難，合理安排項目進程。另外，涉及公開招標項目，要提前對項目規劃、招投標、時間節點、實施計劃等工作進行科學謀劃，縮短實施周期，提高資金使用效益。

　　（2）水路設施安全運轉經費預算安排3455萬元，預算執行1895.74萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸委員會港航管理局、青島市港航執法大隊。具體情況如下：

　　①港航局預算安排2781萬元，預算執行1232.17萬元。

　　按照《港口法》、《中華人民共和國安全生產法》等法規條例對港口危險貨物企業監管，對港口危險化學品監管制度宣傳，發放安全警示教育資料，組織依托戰略合作單位中國石油大學進行安全培訓，組織我市從事危險貨物水路運輸從業人員進行考試；市政府《關于建立海上旅游監管工作機制的通知》、《海上旅游安全條例》對旅游企業進行有效監管；依據《關于做好港口船舶污染治理工作方案編制工作的通知》、《交通運輸部辦公廳關于印發<港口和船舶污染物接收轉運及處置設施建設方案編制指南>的通知》編制《港口船舶污染治理工作方案》和《船舶與港口污染物接收、轉運和處置設施建設方案》。編制完善青島港總體規劃修訂，組織開展青島港總體規劃環境影響評價工作，開展青島港城空間布局研究（含仿真研究）工作；根據《港口工程建設管理規定》（中華人民共和國交通運輸部令2018年第2號）開展對于技術復雜、難度較大、風險較大的港口工程建設項目，技術審查咨詢。按照省交通運輸廳《關于進一步做好陸島旅客運輸工作的通知》（魯交港航〔2018〕8號）、省廳港航局《開展陸島交通碼頭專項核實工作的通知》（魯交港航安〔2018〕14號）文件要求完成陸島交通碼頭專項核實；對貨物港務費進行企業返還。

　　績效目標未完全實現主要原因是根據按照交通運輸部、國家發展改革委＜關于印發《港口收費計費辦法》的通知＞（交水發〔2017〕104號）要求，按照省交通運輸廳《關于暫停征收“其他國有資源有償使用收入（貨物港務費）”的通知》安排，從2018年1月1日起，對我省交通港口管理部門收取的“其他國有資源有償使用收入（貨物港務費）” 暫停征收，因此征收后安排的50%比例返還企業的預算資金，不用繼續執行。

　　②港航執法大隊預算安排674萬元，預算執行663.57萬元。

　　績效目標：

　　兩艘執法船艇交付使用，及時在旅游旺季來臨前配齊船員及執法人員，加強對海面營運的海上旅游經營船舶的監督，確保安全、合法、有序運營；對違法經營船舶進行檢查、嚴厲打擊和查處非法運營船舶，確保海上旅游經營安全。

　　績效目標完成情況：

　　績效目標完成。兩艘執法船艇已交付使用，安排執行執法任務，深入開展打非治違和掃黑除惡各項工作任務，打擊和查處了非法運營船舶，維護良好的海上旅游經營秩序。

　　（3）償還公路債務本息資金預算安排69337.35萬元，預算執行69314.59萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及局屬預算單位。具體情況如下：

　　 ①局本級預算安排66466.56萬元，預算執行66466.56萬元。

　　②公路局預算安排2870.79萬元，預算執行2848.03萬元。

　　績效目標：

　　嚴格按照借款合同約定，履行職責，及時還本付息，降低債務風險，保障和促進交通建設項目順利建設，維護單位信譽和避免逾期風險。

　　績效目標完成情況：

　　2018年進一步做好政府債務管理工作，增強政府債務風險意識，嚴控新增政府債務，牢固樹立政府信用觀念，強化債務償還責任，制定切實可行的債務處置化解措施，積極爭取市級財政部門支持，確保了全年債務本息的按期償還，未發生債務本息逾期現象，年度績效目標全面完成。

　　（4）公路日常養護經費預算安排30330.37萬元，預算執行30330.37萬元。項目承擔單位為青島市公路管理局及局屬預算單位。具體情況如下：

　　績效目標：

　　公路各項工作有序開展，并達到預期目標。保障公路、橋梁安全暢通，公路優良路率保持在86%以上，一二類橋梁比例穩定在96%以上。公路環境干凈整潔、設施完好，為社會經濟建設和人民群眾出行提供基礎保障。

　　績效目標完成情況：

　　2018年全年國省干線公路優良路率保持在87.5%，一二類橋梁比例達到98.2%，橋涵等構造物安全運行和公路附屬設施完好，確保了公路安全暢通運行，全年未發生安全責任事故，全面完成了年度績效目標。

　　公路日常養護項目分為日常保養和維修工程兩項，其中，日常保養費（10065.52萬元）：主要實施內容為對公路路基、路面、橋涵、隧道、沿線設施、綠化護管等方面日常保養，是對管養范圍內的公路及其沿線設施經常進行維護保養的作業。該項費用是公路養護的基礎，其工作內容包括清理路肩、邊坡，清理雜草雜物；伸縮縫清理，疏通泄水孔；路面清掃保潔，中央隔離帶清理，路緣石刷白保潔，路面除雪防滑；橋涵巡查、疏通；隧道巡查、保潔；沿線設施檢查、保潔、扶正、緊固；綠化施肥、澆水、修剪、噴藥、刷白等等。通過該項工作的有效開展，公路局管養公路保持了良好路容路貌，維持了良好的道路通行環境。

　　維修工程費（20264.85萬元）：是對管養公路進行小修維護的費用，包括預防性養護、路面小修、沿線設施維修（含標志維修和標線補劃等）、路基維修及整治、三、四類橋梁和涵洞及防護構造物的小型維修加固工作、綠化提升補植等。通過該項工作的有效開展，在連續三年未批復實施任何大中修項目的情況下，保持了我市普通國省干線公路優良路率達到87.5%，一二類橋梁比例達到98.2%。

　　存在的問題與建議：

　　2018年公路日常養護預算執行過程，公路局按照公路路面及橋梁檢測指標，科學制定公路日常保養和日常維修計劃，加強檢查督導和內部審計工作，對安全、質量、進度、造價進行嚴格管控，圓滿完成全年公路日常養護工作，實現了“五保”（保安全、保暢通、保廉政、保穩定、保服務）的工作目標。但在總結分析公路日常養護工作成績的同時，也發現存在一定問題，主要一是大中修項目實施進度滯后，公路日常養護工作壓力日益增大。受地方性政府債務管理和財政預算管理體制改革影響，公路養護大中修等資金投入不足，連續三年擬建的養護大中修項目未能實施，大中修項目和安全生命防護工程實施不及時，導致路況質量下降較快，公路面臨的維修和改造壓力日漸增大，給保暢通保安全帶來壓力。二是政府采購程序及要求與公路日常養護作業項目的及時性、隨時性、分散性和不可預見性不相匹配，加之公路日常養護作業市場不夠成熟，競爭不充分，往往不能實現擇優的目的，給日常管理帶來不小的難度。三是實施政府采購后，公路部門推進公路日常養護市場化改革探索還不夠深入，特別是如何適應好市場對資源有效配置與公路日常養護作業項目公益性屬性的矛盾，在管理考核和日常管控上還有進一步提升空間。

　　建議一是按照技術狀況評定數據，科學編制路面維修技術方案，提高公路養護大中修項目資金投入。二是積極研究政府采購有關政策和流程，科學合理建立符合公路日常養護項目作業特點的采購管理辦法，提高公路日常養護項目管理效率，滿足及時性、隨時性要求。三是加強基層管理單位人員培訓，提高公路日常養護監督管理水平。

　　（5）普通公路工程項目資金預算安排7962.68萬元，預算執行7921.36萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及局屬預算單位、青島市交通運輸公共服務中心。具體情況如下：

　　績效目標：

　　保障在建工程建設和完工項目的工程款支付，對全市范圍內提出交通幫扶需求的經濟薄弱村，實施通村公路（或網化公路）以及村內主要街道硬化（或大中修）工程。對有需求的部隊戰備道路進行補助。硬化道路面積12萬平方米左右。

　　績效目標完成情況：

　　①交通運輸局本級安排項目1個，預算安排2427.84萬元，預算執行2427.84萬元：

　　國防交通戰備項目和農村公路幫扶項目補助，預算安排2427.84萬元，預算執行2427.84萬元。對于工程款支付、消除信訪隱患發揮了重要作用。

　　②公路局安排項目29個，預算安排4699.84萬元，執行4658.53萬元：

　　1）流亭立交橋及周邊道路養護綜合提升工程，預算安排847.43萬元，預算執行847.43萬元，用于支付工程監理費和建安費。項目于2018年3月30日竣工，完成設計工程量的100%，對流亭立交橋及周邊道路的養護狀況進行了很好的改善，路面狀況和路域環境有了較大提升，為6月份上合峰會重大活動的順利召開提供了交通保障，也確保了流亭立交及周邊路網養護狀況的穩定，產生了很好的社會效益。

　　2）流亭立交橋和西流高架橋照明亮化提升工程，預算安排430萬元，預算執行430萬元，用于支付工程前期費、監理費和建安費。項目于2018年5月30日竣工，完成設計及變更的工程量100%，較好的提升了流亭立交橋和西流高架橋的夜間照明和亮化效果，提高了兩橋夜間的行車安全，增加了城市照明形象，在6月份上合峰會重大活動期間，很好的展現了青島市的交通形象，提升了城市品質。

　　3）火炬大道路面改建工程,預算安排9.8萬元，預算執行9.8萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　4）省道293濱海公路與省道214王沙路互通立交改造工程，預算安排26.77萬元，預算執行26.77萬元，用于支付工程前期費、建安費、監理費、檢測費和環保驗收費等。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　5）紅島連接線雙高路至海灣大橋紅島收費站段工程，預算安排1.98萬元，預算執行1.98萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　6）省道220平日路平度段（K0+000-K27+308）大中修工程，預算安排141.80萬元，預算執行141.80萬元，用于支付工程建安費、監理費和檢測費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　7）國道204煙上線黃島姜家洼子段（k263+890-k267+100）和大珠山至黃島日照界段（k280+635-k324+005）中修工程，預算安排6.28萬元，預算執行6.28萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　8）國道206青島段(K207+877-K221+560.4)大修工程，預算安排7.91萬元，預算執行7.91萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　9）青島市公路管理局路網監測與應急處置平臺項目，預算安排107萬元，預算執行107萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　10）省道218三城路沙梁大沽河大橋改建工程，預算安排80.85萬元，預算執行80.85萬元，用于支付工程前期工作費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　11）青島市濱海公路北段連接線升級改造工程，預算安排15.5萬元，預算執行15.5萬元，用于支付工程前期費、檢測費和環保驗收費等。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　12）省道218平度南村II類治超檢測站建設工程，預算安排18.86萬元，預算執行18.86萬元，用于支付工程前期費、建安費和建設單位管理費等。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　13）2013年一般公路水毀搶修工程，預算安排29.47萬元，預算執行29.47萬元，用于工程預留5%的質保金，該項目已完成了驗收及財務決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務，績效目標完成。

　　14）2014年一般公路水毀搶修工程，預算安排21.99萬元，預算執行21.99萬元，用于工程預留5%的質保金，該項目已完成了驗收及財務決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務，績效目標完成。

　　15）膠南市薛館路K19+828兩河橋搶修工程，預算安排21.35萬元，預算執行21.35萬元，用于工程建設單位管理、監理費等，該項目已完成了驗收及財務決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務，績效目標完成。

　　16）省道S394躬崔路平度白沙河橋搶修工程，預算安排10.67萬元，預算執行4.36萬元，用于工程建設單位管理、監理費等，該項目已完成了驗收及財務決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務，績效目標完成。

　　17）省道217朱諸路平度祝溝河大橋搶修工程，預算安排46.27萬元，預算執行46.27萬元，用于工程建設單位管理、監理費等，該項目已完成了驗收及財務決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務，績效目標完成。

　　18）濱海公路北段（K16+200-K30+000段）中修工程

　　2018年預算安排2.18萬元，實際支付2.18萬元，用于支付工程前期費。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　19）公路安全隱患整治雙院制審查費，預算安排60萬元，預算執行55萬元，用于支付該項目雙院制審查費。各項目法人單位委托山東省交通規劃設計院對青島市公安局出具的《青島市國省道安全隱患排查與評價報告》（下稱《隱患報告》）進行雙院制審查，對《隱患報告》內容的合理性和安全隱患點的現場核查再評估，確保隱患整治提升工作的合理性和科學性。

　　20）普通國省道路網命名及編號調整工程，預算安排800萬元，預算執行770萬元，用于支付工程設計費、工程預付款等。通過專項預算執行，圓滿完成了工程設計任務并通過了專家審查，進行了工程招標并按計劃開工，達到了預期目標。

　　21）普通國省道安全隱患整治提升工程，預算安排60萬元，預算執行60萬元，用于支付設計單位前期設計費。通過工程項目前期工作的有效開展，科學高效的完成了道路安全隱患排查分析和施工圖設計等工作，并通過了專家審查，項目已進入招標階段，圓滿完成了年度績效目標。

　　22）即墨分局靈山公路站危房改造工程，預算安排50萬元，預算執行50萬元，用于支付工程監理費和建安費等。該筆資金化解了存量債務，保障了全市公路建設市場的穩定，績效目標完成。

　　23）G204即墨市段村中橋維修加固工程，預算安排44萬元，預算執行44萬元，用于支付工程建安費等。該筆資金保障了在建設項目的資金需求，確保了工程順利完工，確保了該橋梁通行安全，績效目標完成。

　　24）省道211店沙線城陽即墨界至即墨鰲東路段大修工程，預算安排1733.92萬元，預算執行1733.92萬元，用于支付工程前期費、監理費和建安費等。該筆資金保障了在建設項目的資金需求，確保了工程順利實施，提升了該路段的道路通行條件，績效目標完成。

　　25）S219平度市戰備橋維修加固工程，預算安排3萬元，預算執行3萬元，用于支付工程監理費、檢測費和建安費。項目已于2018年7月建成通車，通過項目實施，改善橋梁通行能力，使人民群眾出行更加便捷，區域間社會交往更加順暢，間接促進沿線地區社會發展。

　　26）S603平度市官莊北橋改造工程，預算安排67  萬元，預算執行67萬元，用于支付工程監理費、檢測費和建安費。項目已于2018年7月建成通車，通過項目實施，改善橋梁通行能力，使人民群眾出行更加便捷，區域間社會交往更加順暢，間接促進沿線地區社會發展。

　　27）S293黃島區石嘴子橋維修加固工程，預算安排27.5萬元，預算執行27.5萬元。該項目計劃2018年底開工建設，預算資金作為工程預付款撥付至黃島分局。

　　28）里岔鎮2014年大孟慈村道路幫扶工程，預算安排24.12萬元，預算執行24.12萬元，用于支付工程建安費。項目于2016年4月6月完成交工驗收，項目的完成極大的改善了的道路情況，對鄉村交通、經濟、形象各方面都提升作用，該項目績效目標完成。

　　29）李哥莊鎮前辛疃村2014年道路幫扶工程，預算安排4.19萬元，預算執行4.19萬元，用于支付工程建安費。項目于2016年4月6月完成交工驗收，項目的完成極大的改善了的道路情況，對鄉村交通、經濟、形象各方面都提升作用，該項目績效目標完成。

　　③公共服務中心安排項目1個，預算安排835萬元，預算執行834.99萬元：

　　a.交通運輸公共信息服務中心項目，預算安排835萬元，預算執行834.99萬元。按照項目批復文件要求完成青島市交通運輸公共信息服務中心項目一期全部合同段的交工驗收工作，未出現施工單位拖欠農民工工資的問題，無信訪隱患。交通運輸公共信息服務中心項目建設加快推進，完成“交通一張圖”的業務展示和支撐平臺、完成行業運行監測和安全應急平臺的建設及部署；整合接入我市公路、公交、出租、軌道交通、航空、鐵路、船舶、港口等 20 余類現有業務動靜態數據約8000GB，基本實現對全市綜合交通信息資源的集中統一管理。構建了青島市綜合交通運行指數體系。搭建完成大數據平臺，其中，交通APP、交通運輸微博、交通運輸微信公眾號關注人數達到10.2萬人，2018年度項目整體交工驗收。

　　通過對2018年交通建設維護資金預算執行情況的系統分析，明確了資金使用效益情況，增強了對預算編制、執行的把控能力，為以后年度預算統籌管理水平的提高提供了很好的借鑒。下一步，將按照市財政部門要求，從預算編制、審核、執行等各環節加強管理，提高預算執行率，加強預算績效管理。

　　附件：交通建設維護資金績效目標自評表交通建設維護資金績效目標自評表.xls

　　交通建設維護資金2018年度績效自評報告.doc

　　交通建設維護資金績效目標自評表.xls

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