民航業(yè)發(fā)展資金2018年度績效自評報(bào)告

　　一、專項(xiàng)資金績效情況

　　（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況

　　2016年6月13日，青島市人民政府出臺了《關(guān)于支持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（青政發(fā)〔2016〕19號），明確設(shè)立青島市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，通過直接補(bǔ)助、設(shè)立政府引導(dǎo)資金等方式支持民航客貨運(yùn)、通用航空等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以建設(shè)面向日韓門戶機(jī)場和“一帶一路”綜合樞紐城市為目標(biāo)，提高空管保障水平，吸引基地航空公司運(yùn)力，積極開通洲際航線、全貨機(jī)航線，增加客貨運(yùn)吞吐量。積極有序推進(jìn)通用航空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)林牧漁、社會事業(yè)、應(yīng)急救援、低空旅游、商務(wù)通勤等多種形式的通航運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)通用航空運(yùn)營集群發(fā)展。

　　（二）年度績效目標(biāo)完成情況

　　截至2018年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運(yùn)航線和青島至美國的1條洲際貨運(yùn)航線，開通青島至暹粒、澳門等亞洲地區(qū)航線。2018年起降18.2萬架次，同比增長1.8%，完成旅客吞吐量2453.6萬人，同比增長5.7%；拓展腹地市場，實(shí)現(xiàn)航空貨郵（腹地貨郵）22.45萬噸。促進(jìn)通航空管信息服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步完善和專業(yè)性人才的建設(shè)和培養(yǎng)，為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動提供飛行計(jì)劃申報(bào)、氣象情報(bào)和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計(jì)劃實(shí)施飛行的隱患。

　　二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況

　　（一）2018年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級部門預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔2018〕1號），批復(fù)下達(dá)2018年民航業(yè)發(fā)展資金支出預(yù)算77146萬元。

　　（二）2018年項(xiàng)目安排情況

　　1.安排概況：

　　2018年度安排項(xiàng)目共4項(xiàng)：一是遠(yuǎn)程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；二是樞紐城市客貨發(fā)展資金；三是空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營審計(jì)費(fèi)等；四是戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位2個(gè)，具體為青島市交通運(yùn)輸委員會港航管理局、青島國際機(jī)場集團(tuán)公司。

　　2.各項(xiàng)目績效情況：

　　民航業(yè)發(fā)展資金預(yù)算安排77146萬元，預(yù)算執(zhí)行77096.26萬元。具體如下：

　　（1）遠(yuǎn)程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。兌現(xiàn)已開通洲際航線補(bǔ)貼資金安排預(yù)算73707萬元，預(yù)算執(zhí)行73692萬元。完成年度績效目標(biāo)。截至2018年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運(yùn)航線和青島至美國的1條洲際貨運(yùn)航線。一是洲際航線運(yùn)營情況。2018年法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華等8條洲際航線共運(yùn)送國內(nèi)外旅客35.3萬余人次，航班整體平均客座率近70%，吸引省內(nèi)外中轉(zhuǎn)客源約4萬人次。我市洲際航線的開通運(yùn)營，有效回流了市場客源，提升了我市空港樞紐競爭能力。二是助推我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。2018年，通過持續(xù)提升法蘭克福、舊金山、溫哥華、墨爾本等8條洲際客運(yùn)航班的腹艙利用效能，我市至歐美地區(qū)航空貨物量約1.34萬噸，帶動了青島地區(qū)與相關(guān)國家空運(yùn)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。三是增強(qiáng)口岸服務(wù)功能。洲際航線的通航運(yùn)營，拓展了我市國際航空貨運(yùn)市場的輻射范圍，豐富了貨運(yùn)業(yè)務(wù)種類和市場發(fā)展內(nèi)涵，空港口岸保障功能及品質(zhì)持續(xù)提升。洲際航線通航運(yùn)營以來，在已有種苗、冰鮮水產(chǎn)品等口岸資質(zhì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)口水果指定入境口岸已于2018年正式運(yùn)營，進(jìn)口肉類口岸的申報(bào)請示也已提交至海關(guān)總署，為青島新機(jī)場發(fā)展建成集進(jìn)口水果、肉類、種苗、冰鮮水產(chǎn)品、食用水生動物等口岸功能為一體的“現(xiàn)代化、大物流”體系奠定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。資金管理和使用的主要做法是：根據(jù)原市交通運(yùn)輸委、市口岸辦公室和市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運(yùn)輸委員會支持航空運(yùn)輸主業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕12號，以下簡稱《辦法》）文件的規(guī)定，從適用范圍、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助資金的申請與撥付及監(jiān)督管理等方面嚴(yán)格程序和流程，通過多層次把關(guān)，最后撥付至補(bǔ)助對象。首先由執(zhí)飛的航空公司向青島機(jī)場報(bào)送航班飛行信息材料，機(jī)場核對航班信息后向政府部門申請補(bǔ)助資金；其次由政府部門向機(jī)場運(yùn)行指揮中心和民航青島空管部門調(diào)取航班信息進(jìn)行核對，核對無誤后按流程申批和支付。同時(shí)，對運(yùn)行滿一個(gè)年度的航線運(yùn)營情況，通過政府采購程序中標(biāo)的第三方機(jī)構(gòu)，對航線運(yùn)營的成本和收入進(jìn)行審計(jì)評估，并作為下一年度對補(bǔ)助金額進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保了資金的合理使用。

　　（2）樞紐城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)高高原航線、國際經(jīng)停航班以及貨郵補(bǔ)貼資金安排預(yù)算1993萬元，預(yù)算執(zhí)行1993萬元。完成年度績效目標(biāo)。青島機(jī)場進(jìn)出口的貨物，通過在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行加工、制造、包裝以及消費(fèi)等保稅增值業(yè)務(wù)，促進(jìn)物流、人流、信息流和資金流的集聚，直接影響帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民就業(yè)水平的提升。通過實(shí)施對機(jī)場航空貨郵的財(cái)政補(bǔ)貼政策，促進(jìn)了青島機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為我市航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)力的支撐。借助財(cái)政對貨郵增量補(bǔ)貼，青島機(jī)場2018年完成貨郵吞吐量22.45萬噸，貨郵吞吐量排全國機(jī)場第15位。對腹地貨郵的獎補(bǔ)政策，提升了青島機(jī)場航空貨郵的腹地輻射能力。2018年青島機(jī)場腹地貨量占比由30.1%上升至34.9%，貨源地在400公里以上地區(qū)貨量占比由2.6%上升至3.3%。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)《辦法》規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，多層次把關(guān)，最后撥付至補(bǔ)助對象。首先由貨運(yùn)代理企業(yè)向青島機(jī)場報(bào)送貨運(yùn)補(bǔ)助相關(guān)信息材料，機(jī)場調(diào)取航空貨站和海關(guān)報(bào)關(guān)單等信息進(jìn)行核對，同時(shí)由第三方機(jī)構(gòu)對相關(guān)材料和信息進(jìn)行審計(jì)核查，確認(rèn)無誤后由機(jī)場向政府部門申請，政府相關(guān)部門對機(jī)場報(bào)關(guān)的材料進(jìn)行集中審核，審核無誤后按流程申批和支付，確保獎補(bǔ)資金的合理使用。

　　多年來，山東省援藏內(nèi)涵不斷豐富，區(qū)域聯(lián)系日益緊密，青島至拉薩航線的開通填補(bǔ)了我省至西藏地區(qū)高高原航空市場的運(yùn)營空白。截至2018年底，青島至拉薩航線運(yùn)送旅客2.25萬余人次，有力服務(wù)并促進(jìn)了青島市及山東省與西藏地區(qū)的交流與合作。

　　（3）空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營審計(jì)費(fèi)等。兌現(xiàn)空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營審計(jì)費(fèi)等安排預(yù)算441萬元，預(yù)算執(zhí)行406萬元。完成年度績效目標(biāo)。民航青島空管站是管控青島地區(qū)民航航班空中運(yùn)行的指揮中樞，航班起降架次是檢驗(yàn)機(jī)場運(yùn)行效率與繁忙程度的重要指標(biāo)，也是有效服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的重要保證。近年來，青島地區(qū)空域資源趨于飽和，航班管控難度日益加大，民航青島空管站運(yùn)營保障資金不足，日常保障和風(fēng)險(xiǎn)管控壓力陡增。必須有效提升空域使用效率、維護(hù)航班運(yùn)行秩序、確保民航運(yùn)輸安全。在市財(cái)政資金支持下，民航青島空管站在科研開發(fā)、人員投入、設(shè)施運(yùn)行等方面得到較好改善，提升了航班運(yùn)行管控效率。2018年青島機(jī)場空管運(yùn)行品質(zhì)處于華東地區(qū)第二位，位居全國千萬級機(jī)場前列。機(jī)場全年航班起降量達(dá)到18.2萬架次，同比增長1.8%，較好體現(xiàn)了政府財(cái)政資金補(bǔ)貼的激勵作用。對民航空中交通管理單位的獎補(bǔ)，依據(jù)《辦法》規(guī)定，按照本年度機(jī)場航班起降架次的實(shí)際增量及機(jī)場本年度航班放行正常率（數(shù)據(jù)由民航局統(tǒng)一發(fā)布）據(jù)實(shí)核算實(shí)施補(bǔ)助。

　　通航空管信息服務(wù)站主要任務(wù)是為通航企業(yè)和個(gè)人實(shí)施的通用航空飛行提供免費(fèi)飛行相關(guān)信息服務(wù)。通過實(shí)施政策引導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步促進(jìn)了通航空管信息服務(wù)站正規(guī)化、系統(tǒng)化建設(shè)，促進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步完善和專業(yè)性人才的培養(yǎng)，更好的為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動提供飛行計(jì)劃申報(bào)、氣象情報(bào)和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計(jì)劃飛行的隱患。2018年，通用航空飛行實(shí)現(xiàn)安全無事故。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)原市交通運(yùn)輸委、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運(yùn)輸委員會支持通用航空發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕13號）規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，對按照國家低空空域開放要求設(shè)立，為通用航空活動提供飛行計(jì)劃、飛行情報(bào)、告警及協(xié)助救援等公共專業(yè)服務(wù)的通航空管信息服務(wù)站，每年安排扶持資金100萬元，連續(xù)補(bǔ)助3年。補(bǔ)助落實(shí)的對象符合有關(guān)文件規(guī)定，符合《通用航空飛行服務(wù)站系統(tǒng)建設(shè)和管理指導(dǎo)意見》（民航局2012年10月18日下發(fā)）相關(guān)條款規(guī)定，同時(shí)提交年度為通航活動提供飛行計(jì)劃、飛行情報(bào)、告警及協(xié)助救援等服務(wù)情況的報(bào)告等。

　　通過政府采購程序，招標(biāo)第三方機(jī)構(gòu)對法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦和悉尼7條航線進(jìn)行年度運(yùn)營審計(jì)評估，系統(tǒng)分析梳理了每條航線的收入及成本的詳細(xì)情況，與航空公司研究討論針對下一年度的運(yùn)營調(diào)整建議方案，并根據(jù)審計(jì)情況提出了下一年度的資金補(bǔ)助調(diào)整意見，為談判小組與航空公司的談判和降低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提出了很好的參考意見和依據(jù)。對新開航線，聘請專家組首先對擬新開航線基本情況進(jìn)行調(diào)研論證以及與國內(nèi)城市類似航線進(jìn)行比較，拿出調(diào)研報(bào)告和意見建議，聘請專家組成員一同參與新開航線與航空公司的談判，發(fā)揮專家的優(yōu)勢，更好地為談判贏得先機(jī)。

　　（4）戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)新開直飛亞洲客貨運(yùn)航線補(bǔ)貼資金安排預(yù)算1005萬元，預(yù)算執(zhí)行1005萬元。完成年度績效目標(biāo)。2018年獲得補(bǔ)貼的亞洲航線主要是吉隆坡、雅加達(dá)、暹粒等東南亞航線。東南亞航點(diǎn)的持續(xù)開通，促進(jìn)了我市與東南亞地區(qū)的合作交流，為我市服務(wù)于國家“一帶一路”建設(shè)和進(jìn)一步提升我市的對外聯(lián)通能力起到了積極的推動作用。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)《辦法》規(guī)定，從適用范圍、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助資金的申請與撥付及監(jiān)督管理等方面嚴(yán)格程序和流程，通過多層次把關(guān)，最后撥付至補(bǔ)助對象。

　　附件：民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表.xls

　　民航業(yè)發(fā)展資金2018年績效自評報(bào)告.docx

　　民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表.xls

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