政府收費公路建設維護資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設立情況

　　政府收費公路建設維護資金為長期延續(xù)項目。近年來隨著經(jīng)濟的發(fā)展，收費公路通行車輛逐年增長，同時對路面的損害日益加重，對于附屬設施的需求也愈發(fā)增多。為維護收費公路的路況質(zhì)量，提高通行服務水平，打造出“暢安舒美”的通行環(huán)境，每年需要專項資金用于收費公路的養(yǎng)護維護及附屬設施的建設。資金主要用于收費公路新改建項目和公路大中修項目，償還貸款本息，公路日常養(yǎng)護、重點養(yǎng)護維護，防汛搶險應急，亮化照明工程維護、電費及保險，房屋維修，收費車道維護，美國白蛾防治，綠化養(yǎng)護，養(yǎng)護專用設備使用，小修養(yǎng)護工程監(jiān)理等。

　　（二）年度績效目標完成情況

　　提高高速公路行車環(huán)境、使高速公路標志標牌設置更加規(guī)范、使橋梁的安全性得到保障、改善辦公生活環(huán)境。對于擬實施的工程項目，按程序開展相關(guān)工作，做好計量支付工作，按程序支付資金。按照貸款合同約定按期償還本金、支付利息，未出現(xiàn)貸款本息逾期現(xiàn)象，保持了良好信譽。

　　二、專項資金項目績效情況

　　（一）2018年專項資金預算批復情況

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于批復2018年市級部門預算的通知》（青財預指〔2018〕1號）和原市交通運輸委、青島市財政局《關(guān)于交通運輸系統(tǒng)2018年部門預算調(diào)整意見的請示》（青交財〔2018〕32號），下達我局政府收費公路建設維護資金支出預算119718.12萬元。

　　（二）2018項目安排情況

　　1.安排概況

　　安排項目4個，具體為償還貸款本息資金、公路日常養(yǎng)護經(jīng)費、機構(gòu)運行經(jīng)費、基礎(chǔ)設施建設資金。項目承擔單位3個，包括青島市交通運輸局本級（原青島市交通運輸委員會本級）、青島市高速公路管理處、原青島市濱海公路管理處。

　　2.各項目績效情況

　　政府收費公路建設維護資金支出預算119718.12萬元，預算執(zhí)行61301.69萬元。

　　（1）償還貸款本息資金預算安排37849.47萬元，預算執(zhí)行29517.89萬元。嚴格按照借款合同約定，履行職責，及時還本付息，降低債務風險，保障和促進交通建設項目順利建設，維護單位信譽和避免逾期風險。2018年績效目標完成程度100%，未發(fā)生債務本息逾期現(xiàn)象，未產(chǎn)生逾期費用。2018年進一步做好政府債務管理工作，增強政府債務風險意識，嚴控新增政府債務，牢固樹立政府信用觀念，強化債務償還責任，制定切實可行的債務處置化解措施，積極爭取市級財政部門支持，確保了全年債務本息的按期償還，未發(fā)生債務本息逾期現(xiàn)象，年度績效目標全面完成。

　　（2）公路日常養(yǎng)護經(jīng)費預算安排4426.06萬元，預算執(zhí)行4068.93萬元。具體情況如下：

　　通過2018年公路日常養(yǎng)護工程實施，使所轄路段全面達到路面干凈整潔，橋梁設施完好無損，公路邊坡無垃圾雜物，路肩草皮修剪平整，公路沿線里程樁、標志、標線、護欄等完好、醒目、美觀的標準要求，實現(xiàn)了精細化養(yǎng)護、規(guī)范化管理、標準化服務的工作目標，全面提升了管養(yǎng)水平和路況質(zhì)量。通過對2018年公路日常養(yǎng)護工程全面規(guī)范管理和不斷調(diào)整改進，在公路日常養(yǎng)護方面逐步形成了以路面和橋涵養(yǎng)護為重點，突出路面平整、潔凈的亮點；以修整路肩和邊坡為重點，突出路肩整齊、邊坡順暢的亮點；以疏通邊溝、整治泄水槽及勾縫為重點，突出排水順暢的亮點；以中央帶苗木及草皮修剪為重點，突出公路綠美景觀的亮點；以標志齊全醒目為重點，突出公路服務保障的亮點；以隔離柵等安保工程為重點，突出行車安全的亮點。2018年度青島高速公路路面技術(shù)狀況評價及養(yǎng)護分析，路面使用性能檢測指標PQI平均值為90.65，優(yōu)良路652.75公里，占檢測里程的97.43%。一、二類橋梁占達99.4%。

　　（3）機構(gòu)運行經(jīng)費預算安排13499.85萬元，預算執(zhí)行11470.67萬元。具體情況如下：

　　①征收業(yè)務專項經(jīng)費預算安排1786.95萬元，預算執(zhí)行1674.52萬元。通過2018年征收業(yè)務專項經(jīng)費的實施，確保高管處各收費站點的辦公樓、收費亭、收費廣場及信息中24小時工作運轉(zhuǎn)；通行費正常解繳；為高管處所轄各分處及收費站提供足夠的收費管理工作必須的各類票據(jù)賬目、車道業(yè)務微機流水等報表打印和業(yè)務記錄本、票據(jù)繳銷單等印制，以及為收費站存儲收費業(yè)務相關(guān)的數(shù)據(jù)、照片、視頻等資料提供足夠的電子存儲介質(zhì)，保證3年內(nèi)收費管理工作的正常運轉(zhuǎn)；保證與公安部門開展聯(lián)勤聯(lián)動整治和追繳逃費行動正常開展,正常配備了收費員制服。

　　②機電系統(tǒng)日常維護保養(yǎng)經(jīng)費預算安排714.65萬元，預算執(zhí)行689.38萬元。通過2018年機電系統(tǒng)日常維護保養(yǎng)經(jīng)費的實施，高管處管轄高速公路機電系統(tǒng)保持正常運行，全線5000多件機電設備在線率保持在95%以上。其中維修硬件設備800多件，設備巡檢50多次，機電系統(tǒng)性能檢測一次，遷移和新增站前F屏各2個，軟件維護120多次，整改設備機房4個，新增1條ETC車道等。通過這些項目的實施，有力的保障和提升了高速公路路網(wǎng)的高效和安全通行，確保全國ETC車道聯(lián)網(wǎng)收費的運行，提高了高速公路過往司乘人員的滿意度。

　　③路政管理經(jīng)費預算安排178.68萬元，預算執(zhí)行178.68萬元。通過2018年路政管理經(jīng)費的實施，為全面提升高速轄區(qū)廣告牌匾質(zhì)量，對違法設置的非公路標志進行即查即拆；對高速沿線橋下空間違建及非法構(gòu)筑物、“五大堆”等垃圾定期進行查處治理；對大中型橋、通道橋下堆積物定期清運，保持通暢；對墻體廣告、通道、橋墩、隔離墩、W板、路緣石上的小廣告，進行清理粉刷；提高路政人員查案辦案及應急處置能力，定期進行實戰(zhàn)演練，確保應急事件、重大活動高速公路的安全暢通。

　　④公路路面及橋梁檢測經(jīng)費預算安排586.2萬元，預算執(zhí)行579.96萬元。通過2018年公路路面及橋梁檢測經(jīng)費的實施，對橋涵結(jié)構(gòu)物進行定期檢查，且橋梁技術(shù)狀況為四五類時、定期檢查中難以判明損壞原因及程度時進行荷載試驗和專項檢查，對特殊重要的橋梁周期性進行荷載試驗和專項檢查，對高速公路路面損壞、平整度、車轍、抗滑系數(shù)等指標進行檢測，路面結(jié)構(gòu)強度指標根據(jù)實際需要進行檢測，消除安全隱患，保持高速公路技術(shù)狀況良好，確保橋梁的使用安全，為車輛出行提供更好通行環(huán)境，提高公路的正常使用功能和服務水平。

　　⑤高速公路清障救援經(jīng)費預算安排105.37萬元，預算執(zhí)行105.37萬元。通過2018年高速公路清障救援經(jīng)費的實施，配合環(huán)境提升工程及上合峰會期間的道路清障救援，提升保暢優(yōu)勢，減少有理投訴，為司乘人員提供快捷有序的服務。加強救援中心、信息中心、分處分中心等各部門信息的聯(lián)絡，協(xié)調(diào)交警、路政與救援協(xié)議單位合作溝通，形成快速、高效、有序的救援服務體系。

　　⑥安全生產(chǎn)專項經(jīng)費預算安排92萬元，預算執(zhí)行91.52萬元。通過2018年安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的實施，保證了高管處各收費站點的辦公樓、收費亭消防、應急器材添置、檢修，發(fā)電機組檢修保養(yǎng)，配電室安全設施檢修，電工工具添置、防護用品檢測，鍋爐檢測及保養(yǎng)，站區(qū)食堂安全用電維護，防雷年度檢測、整改，應急管理及應急物資采購，安全教育培訓的正常開展。

　　⑦審計及訴訟賠償經(jīng)費預算安排42萬元，預算執(zhí)行28.77萬元。2018年委托律師事務所共審查各類合同、協(xié)議95份，委托其代理訴訟案件3起。面對發(fā)展中充滿的各種風險，預防和控制法律風險顯得尤為突出和重要。法律顧問對于單位發(fā)展過程中法律風險的防控具有顯著作用。針對法律風險，法律顧問可以從事前預防、事中控制、事后補救三個方面予以作為，有效降低決策風險和成本，提高決策質(zhì)量，有利于集中民智、凝聚民力、體現(xiàn)民意。依法維護單位合法權(quán)益，保護自身利益不被侵犯。依法經(jīng)營，才能保障單位健康可持續(xù)發(fā)展。

　　⑧服務區(qū)整治及維修經(jīng)費預算安排205萬元，預算執(zhí)行202.99萬元。通過2018年服務區(qū)整治及維修經(jīng)費的實施，確保服務區(qū)室內(nèi)外休閑設施、宣傳欄、便民輔助設施、標識標牌、供水設施等添置、維護；公共服務及安全設施添置及維修、房屋及設施維修、廣場路面通道維修、標志標線添置維護、綠化補植、主題景點設置等；監(jiān)控系統(tǒng)、車輛余位提示系統(tǒng)、音樂播放（廣播呼叫）系統(tǒng)、信息查詢系統(tǒng)、WIFI系統(tǒng)等設施的添置、升級、維護等。

　　⑨企業(yè)編職工經(jīng)費預算安排9301萬元，預算執(zhí)行7516.74萬元。通過2018年企業(yè)編職工經(jīng)費的實施，保證了每月按時發(fā)放企業(yè)編人員薪酬，繳納企業(yè)編人員社保和公積金；嚴格按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范企業(yè)編人員辦公經(jīng)費使用，按規(guī)定完成各項工作任務，推進企業(yè)編隊伍建設,確保收費站有序運轉(zhuǎn)，推動高速公路窗口服務水平穩(wěn)步提升。

　　⑩機場高速照明改造提升工程預算安排50萬元，預算執(zhí)行50萬元。2018年度完成了機場高速公路照明改造提升工程，更換單、雙臂路燈126盞，修復高桿燈6盞，通過對機場高速公路已有老化路燈段進行的改造提升，使機場高速恢復了夜間照明效果，提高了作為青島市城區(qū)的東西重要交通干道的道路通行能力、降低了道路交通事故的發(fā)生，同時還提升了作為青島城市形象的重要窗口的道路檔次，美化了道路夜間環(huán)境，提高了高速公路過往司乘人員的滿意度。

　　?機場高速交安設施改造工程預算安排50萬元，預算執(zhí)行50萬元。2018年度完成了機場高速交安設施改造工程，更換護欄1.2萬米,更換聲屏障858米，涂裝防護3萬㎡，消除了存在的行車安全隱患，滿足了現(xiàn)行標準規(guī)范要求，改善了行車條件，提高了道路安全和服務水平，提升了我市公路路域環(huán)境水平，為經(jīng)濟社會發(fā)展和公眾出行提供了“暢安舒美”的通行環(huán)境。提高了高速公路過往司乘人員的滿意度。

　　?濱海公路管理處合同制人員經(jīng)費388萬元，預算執(zhí)行302.74萬元。用于合同制人員工資、保險、公積金等工資性支出及合同制人員辦公經(jīng)費支出。未全部執(zhí)行完畢原因為：原濱海公路管理處省道293膠南收費站根據(jù)公路體制改革需要于2018年9月劃轉(zhuǎn)給青島市公路管理局黃島分局（原），收費站合同制人員隨收費站整體劃撥，合同制人員經(jīng)費專項資金預算85.26萬元未執(zhí)行。

　　（4）基礎(chǔ)設施建設資金預算安排63942.74萬元，預算執(zhí)行16244.20萬元。具體情況如下：

　　①青銀高速公路東李收費站拓寬工程，預算安排111萬元，預算執(zhí)行110.37萬元。工程建成后提高了青銀高速李村收費站的通行能力，促進了地方經(jīng)濟社會的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟效益，該項目年度績效目標已完成。

　　②青新高速平度南收費站增設ETC電子不停車收費系統(tǒng)工程，預算安排6萬元，預算執(zhí)行5.41萬元。工程建成后提高了青新高速平度南收費站的通行能力，促進了地方經(jīng)濟社會的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟效益，該項目年度績效目標已完成。

　　③沈海高速王臺等10個收費站增設ETC電子不停車收費系統(tǒng)工程，預算安排115萬元，預算執(zhí)行97.18萬元。工程建成后提高了收費站的通行能力，促進了地方經(jīng)濟社會的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟效益，該項目年度績效目標已完成。

　　④青新高速平度服務區(qū)改造工程，預算安排47萬元，預算執(zhí)行46.08萬元。工程建成后提高了服務區(qū)的整體服務水平，促進了地方經(jīng)濟社會的發(fā)展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟效益，該項目年度績效目標已完成。

　　⑤2015年高速公路橋梁維修及安保工程，預算安排90萬元，預算執(zhí)行89.50萬元。該項目的實施對改善現(xiàn)有橋梁的技術(shù)狀況和道路行車條件，保障行車安全、滿足現(xiàn)代交通需要，該項目年度績效目標已完成。

　　⑥暢安舒美山東路綜合整治工程，預算安排100萬元，預算執(zhí)行99.61萬元。該項目的實施對實現(xiàn)公路“暢安舒美”的目標，完善交通安全設施，保障安全通行，提升高速公路綜合服務形象，創(chuàng)建良好的通行服務環(huán)境，該項目年度績效目標已完成。

　　⑦山東省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費二義性路徑識別及拆分系統(tǒng)，預算安排13萬元，預算執(zhí)行10.83萬元。該項目的實施使通行費收入在各投資主體之間更加準確、合理、公正的分配，切實保護投資者利益，該項目年度績效目標已完成。

　　⑧青銀青新站房及附屬設施綜合維修工程，預算安排963萬元，預算執(zhí)行0萬元。為工程余款，該項目已交工驗收，2018年進行結(jié)（決）算審計，截至2018年底審計未定案，因此預算未能執(zhí)行。

　　⑨青新高速郭莊收費站改建工程，預算安排20萬元，預算執(zhí)行0萬元。為前期工作費，2018年完成了項目土地預審及規(guī)劃選址的批復，并編制完成了可研報告，因可研報告估算超出項目建議書階段批復估算832萬元，根據(jù)《青島市政府投資項目管理暫行辦法》，應當報市政府批準，批準前有關(guān)部門不予辦理相關(guān)手續(xù)。截至2018年底尚未經(jīng)市政府批準，因此預算未能執(zhí)行。

　　⑩青島市高速公路服務區(qū)新改建工程，預算安排100萬元，預算執(zhí)行0萬元。為前期工作費，按照原市交通運輸委《關(guān)于印發(fā)<青島市高速公路服務區(qū)提升行動工作實施方案>的通知》（青交建〔2016〕46號）要求，2016年12月成立高速公路服務區(qū)提升行動工作辦公室由其按新（改）建項目基本建設程序負責具體實施沈海高速三處新建服務區(qū)、青新高速一處擴建服務區(qū)前期工作以及BOT建設全過程管理。2018年8月轉(zhuǎn)由高管處作為項目法人單位，以高管處名義推進項目前期工作，2018年主要是編制新建沈海高速公路南村、洋河、海青服務區(qū)及改（擴）建青新高速公路即墨服務區(qū)項目建議書工作，因項目未立項，因此預算未能執(zhí)行。

　　?青銀高速K2+700跨線橋及青新高速K5+050煙青路立交除銹防腐工程，預算安排6萬元，預算執(zhí)行5.18萬元。該項目的實施保障了公路安全暢通，保障了橋梁的安全，該項目年度績效目標已完成。

　　?青島市高速公路綠化養(yǎng)護改造工程，預算安排360萬元，預算執(zhí)行314.00萬元。該項目的實施改善了高速公路行車環(huán)境，提升青島市城市形象，該項目年度績效目標已完成。

　　?沈海高速公路黃島服務區(qū)提升改造工程，預算安排166萬元，預算執(zhí)行166萬元。該項目的建設改善了服務區(qū)高峰時段停車難的問題，提高了服務區(qū)的服務能力，提升了服務區(qū)公共服務設施的水平，該項目年度績效目標已完成。

　　?青銀、青新及青島流亭機場高速公路機電系統(tǒng)改造工程，預算安排3200萬元，預算執(zhí)行3200萬元。該項目的實施提升了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性，提高了收費效率和道路的服務水平，更好的適應了交通量的快速增長，該項目年度績效目標已完成。

　　?沈海高速公路膠州、萊西服務區(qū)提升改造工程，預算安排1800萬元，預算執(zhí)行1751.53萬元。該項目的建設改善了服務區(qū)高峰時段停車難的問題，提高了服務區(qū)的服務能力，提升了服務區(qū)公共服務設施的水平，該項目年度績效目標已完成。

　　?青銀高速、青新高速公路交安設施改造提升和局部路段路面維修工程，預算安排6000萬元，預算執(zhí)行4998.61萬元。實施該項目后，完善交通安全設施，保障安全通行，提升高速公路綜合服務形象，創(chuàng)建良好的通行服務環(huán)境，該項目年度績效目標已完成。

　　?瑞昌路上跨膠濟鐵路立交橋維修工程，預算安排300萬元，預算執(zhí)行115.27萬元。該項目的實施保障了公路安全暢通，保障了橋梁的安全，該項目年度績效目標已完成。

　　?橋梁水環(huán)境敏感路段增設排水設施等環(huán)保工程，預算安排1500萬元，預算執(zhí)行280.28萬元。該項目的實施提升了橋梁環(huán)保水平，保障了橋梁的安全，該項目年度績效目標已完成。

　　?沈海、疏港高速公路車道高清車牌識別系統(tǒng)升級改造工程，預算安排800萬元，預算執(zhí)行313.58萬元。該項目的實施提高了車牌識別能力，切實保護投資者利益，該項目年度績效目標已完成。

　　?青島市高速公路增設交通安全設施工程，預算安排640萬元，預算執(zhí)行511.56萬元。該項目的建設提升了各站房消防安全水平，保障各站房場區(qū)的運營安全，該項目年度績效目標已完成。

　　21青銀高速公路青島段及機場高速公路綠化提升工程，預算安排600萬元，預算執(zhí)行478.88萬元。該項目的實施提升了青銀高速青島段中央隔離帶、挖方路段、邊坡等重要節(jié)點、花箱的綠化水平，展現(xiàn)青島地域文化、青島交通形象、青島高速文化，該項目年度績效目標已完成。

　　22機場高速公路、青銀高速公路青島段亮化工程，預算安排2300萬元，預算執(zhí)行2300萬元。該項目的實施提升了青銀高速的亮化水平，展現(xiàn)青島地域文化、青島交通形象、青島高速文化，該項目年度績效目標已完成。

　　23公路搶修項目，預算安排1400萬元，預算執(zhí)行1155.96萬元。完成青銀高速公路丹山特大橋主塔外設鋼板和防腐涂層搶修工程、G15沈海高速公路黃島段和S7602青島前灣港區(qū)2#疏港高速公路交通安全隱患路段改造提升工程，保障高速公路正常運行，該項目年度績效目標已完成。

　　242017年高速公路橋梁維修工程，預算安排300萬元，預算執(zhí)行194.37萬元。該項目的實施對改善現(xiàn)有橋梁的技術(shù)狀況和道路行車條件，保障行車安全、滿足現(xiàn)代交通需要，該項目年度績效目標已完成。

　　25沈海高速公路青島段（k522+751--k570+040）中修工程，預算安排5000萬元，預算執(zhí)行0萬元。為開工預付款及前期工作費，該項目2018年完成施工圖批復，按照市財政相關(guān)要求，項目招標前要進行預算評審，截至2018年底未進行預算評審，因此預算未能執(zhí)行。

　　26青島市高速公路站房消防設施改造工程，預算安排200萬元，預算執(zhí)行0萬元。為開工預付款及前期工作費，該項目2018年完成施工圖批復，按照市財政相關(guān)要求，項目招標前要進行預算評審，截至2018年底未進行預算評審，因此預算未能執(zhí)行。

　　27青新高速即墨西收費站拓寬改建工程，預算安排20萬元，預算執(zhí)行0萬元。2018年完成項目立項，并編制完成可研報告，并申請辦理了土地、規(guī)劃手續(xù)，因涉及地方土地規(guī)劃，辦理時間往往較長，2018年未能批復，所以項目建設及資金支付不能按照原計劃進行，未能執(zhí)行預算。

　　28公路前期工作費，預算安排200萬元，預算執(zhí)行0萬元。2018年開展了青島市高速公路全程監(jiān)控系統(tǒng)升級改造及沈海、疏港高速公路機電系統(tǒng)更新改造工程、青島前灣港區(qū)2號疏港高速（K0+000-K26+146）路面大中修工程、青島市高速公路特殊結(jié)構(gòu)橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)工程等項目的前期研究工作，因項目均未立項，所以預算未能執(zhí)行。

　　29其他基礎(chǔ)設施建設支出，預算安排37585.74萬元，預算執(zhí)行0萬元。

　　附件：政府收費公路建設維護資金績效目標自評表政府收費公路建設維護資金績效目標自評表.xls

　　政府收費公路建設維護資金2018年度績效自評報告.doc

　　政府收費公路建設維護資金績效目標自評表.xls

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