青島市審計局審計結(jié)果公告2022年第2號（總第71號）

（2022年12月21日公告）

關(guān)于青島市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和

其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——2022年12月14日在市十七屆人大常委會第五次會議上

市審計局局長 管衛(wèi)東

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，現(xiàn)將青島市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況報告如下，請予審議。

2022年8月24日，市十七屆人大常委會第二次會議聽取審議了市政府《關(guān)于青島市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》（以下簡稱《審計工作報告》），提出了審議意見。市政府高度重視審計查出問題整改工作，強化審計整改組織領(lǐng)導(dǎo)，去年8月以來，市委副書記、市長趙豪志共對審計整改工作做出批示56次，要求有關(guān)部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題抓好整改落實。市政府召開全市審計查出問題整改工作會議，通報審計查出的問題，安排部署整改工作，以清單化項目化模式壓緊壓實工作責(zé)任，確保真抓實改。

一、整改工作總體推進情況

相關(guān)區(qū)（市）和部門（單位）落實審計整改主體責(zé)任。召開區(qū)（市）黨委政府審計查出問題整改工作會議、部門（單位）黨組會等31次，對審計整改作出部署安排，明確責(zé)任人、時間表、路線圖，同時舉一反三，完善長效機制。如，市退役軍人局結(jié)合“作風(fēng)能力提升年”活動推進審計整改，兩次召開審計整改工作專題會逐個問題研究，確保各項問題按要求糾正。相關(guān)主管部門履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，對存在的普遍性問題加強源頭治理。如，市財政局針對預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未及時統(tǒng)籌使用問題，研究印發(fā)補充通知，要求將非財政撥款資金全部列入預(yù)算。

市審計局落實督促檢查責(zé)任。向60個被審計單位印發(fā)整改通知和問題清單，壓實整改責(zé)任，明確整改要求。通過現(xiàn)場核實、審核資料等方式督促整改落實，下達5份《審計整改督辦函》對未整改問題進行督促。配合市人大常委會預(yù)算工作室對10個部門（單位）開展了重點問題整改跟進監(jiān)督。全面落實市委審計委員會《關(guān)于進一步完善審計整改工作機制的意見》要求，著眼“當(dāng)下改”和“長久立”，進一步幫促各區(qū)（市）、各部門（單位）全面整改審計查出問題，推動完善體制機制。

截至2022年10月底，《審計工作報告》中反映的109個問題，已到整改期限的95個問題完成整改91個、尚未完全整改到位4個，其余14個問題需分階段或持續(xù)整改。上述18個問題均已逐一落實整改措施，列明整改計劃，取得了階段性整改成效。有關(guān)區(qū)（市）和部門（單位）采取結(jié)余資金上繳財政、加快撥付資金進度、調(diào)整賬目、完善手續(xù)、健全機制等方式整改問題金額36.25億元，通過審計促進增收節(jié)支3.78億元、盤活財政存量資金4.65億元。紀檢監(jiān)察和司法機關(guān)已根據(jù)審計移送線索立案6起，對9名責(zé)任人作出處理。

二、審計查出問題的整改情況

（一）市級預(yù)算管理審計查出問題整改情況

1．市級財政總決算報表個別事項編報不夠完整問題。市財政局調(diào)整了相關(guān)賬目和報表，補記了4億元股權(quán)投資。

2．財政資源統(tǒng)籌還需深化問題。市財政局修訂了《市級預(yù)算單位結(jié)余資金上繳國庫工作規(guī)程》。存量資金19379.85萬元已統(tǒng)籌安排使用，預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已通過收繳財政、要求列入2023年部門預(yù)算等方式加以規(guī)范。超收的異地垃圾補償金及利息3729.23萬元，已全部上繳市財政。未清算收回的3425萬元項目資金，已下達指標通過體制結(jié)算收回。

3．部分預(yù)算支出進度有待加快、轉(zhuǎn)移支付資金下達不夠及時問題。中央應(yīng)對人口老齡化工程資金1000萬元已調(diào)整用于其他項目。省級體育消費財政獎勵未使用資金，已收回總預(yù)算統(tǒng)籌使用。中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程剩余資金17772.18萬元，已全部支出。市財政局采取督促加快提出資金分配方案、加大資金直達力度等措施，改進轉(zhuǎn)移支付資金下達工作。

4．預(yù)算績效管理還需加強問題。市財政局已指導(dǎo)受托管理機構(gòu)修訂完善國有資本股權(quán)制投資參股基金績效評價辦法。針對從事糧食生產(chǎn)的經(jīng)營主體進行融資需求摸底調(diào)查，加大農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保政策產(chǎn)品宣傳力度。已督促垃圾補償金使用單位編制資金績效目標，制定資金分配方案。14個部門（單位）已公開專項資金績效評價報告。

5．財政管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)問題。市財政局加強債券發(fā)行計劃管控工作，康復(fù)大學(xué)債券項目資金已全部支出。已制定《青島市政府性融資擔(dān)保、再擔(dān)保機構(gòu)績效評價實施辦法》（青財金〔2022〕16號）等文件，落實相關(guān)政策。在編報市本級2021年度政府綜合財務(wù)報告時，將有關(guān)股權(quán)投資情況進行了披露。

（二）部門（單位）預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況

1．預(yù)算管理水平仍需提升問題。

（1）預(yù)算編制和執(zhí)行不夠規(guī)范問題。15個部門（單位）已采取收回未用資金、完善內(nèi)控制度和資金管理辦法、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入預(yù)算等措施，對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和未及時安排使用預(yù)算加強管理。6個單位已按財政部門要求規(guī)范了事業(yè)收入、其他收入預(yù)算管理。2個部門（單位）已公開預(yù)算收支增減變化和政府購買服務(wù)情況。

（2）收入及結(jié)余資金未及時清繳問題。32個部門（單位）已將7410.65萬元非稅收入和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金上繳，2個部門（單位）已按財政部門要求組織核實清理。相關(guān)部門已收繳39.88萬元投資收益等資金，剩余261.56萬元將采取訴訟方式進行追繳。

（3）部分項目預(yù)算執(zhí)行較慢問題。相關(guān)部門已將學(xué)前教育專項資金全部撥付到位，會同財政部門完善《青島市文化事業(yè)建設(shè)資金使用管理辦法》（青財文〔2022〕19號）等4項資金管理辦法并督促項目加快實施。市市場監(jiān)管局承擔(dān)的創(chuàng)新基地項目由于疫情原因延期驗收，正在抓緊對接推進。

2．落實過緊日子要求沒有完全到位問題。

（1）公務(wù)支出規(guī)定執(zhí)行不嚴格問題。7個部門（單位）已按財政部門要求規(guī)范了預(yù)算管理、制定完善預(yù)算管理辦法。6個部門（單位）已采取收繳培訓(xùn)費、完成項目驗收等措施，對提前支付費用問題加以規(guī)范。8個部門（單位）已通過完善報銷辦法、強化支出管理等方式，加強了會議費管理。

（2）公務(wù)用車管理存在薄弱環(huán)節(jié)問題。5個部門（單位）已采取退回結(jié)余資金、壓減預(yù)算等措施加強加油卡結(jié)余管理。6個部門（單位）已采取完善定點加油管理規(guī)定、注銷加油副卡等措施落實公車管理相關(guān)規(guī)定。

3．政府采購制度執(zhí)行不到位問題。11個部門（單位）已采取修訂完善“三重一大”事項集體決策實施辦法等制度、建立合同管理清單、對經(jīng)辦人員批評教育等措施加強政府采購管理。3個部門已通過將政府購買服務(wù)編入預(yù)算等方式規(guī)范了政府采購程序。5個部門（單位）已采取嚴格把關(guān)供應(yīng)商資質(zhì)、對相關(guān)人員談話提醒等措施，規(guī)范了政府采購項目承接主體不合規(guī)和未經(jīng)報備變更采購內(nèi)容問題。

4．內(nèi)部控制管理不規(guī)范問題。4個部門（單位）已通過完善內(nèi)控等方式落實了集體決策規(guī)定。5個部門已撤銷、清理了79個銀行賬戶，3個部門的13個賬戶正在進行清查。3個部門（單位）已采取完善現(xiàn)金結(jié)算制度、將超限額留存現(xiàn)金存入銀行等措施規(guī)范了現(xiàn)金管理。4個部門（單位）已重新開展績效評價工作、完成了績效評價報告。

（三）重點專項資金和公共投資審計查出問題整改情況

1．政府專項債券和直達資金審計查出問題整改情況。手續(xù)不完備的26個項目有16個已辦理前期手續(xù)，閑置的80994.4萬元債券資金已全部支出或調(diào)整用于其他項目。

2．科技專項資金審計查出問題整改情況。資金管理使用方面的問題，78.5萬元企業(yè)獎勵資金已收回，大型科學(xué)儀器設(shè)備已納入平臺共享?？萍柬椖勘O(jiān)督管理方面的問題，驗收檔案不完整的69個項目已重新整理，項目結(jié)題驗收情況已整合到全過程信息臺賬。政策規(guī)劃制定方面的問題，已出臺大型科學(xué)儀器共享培訓(xùn)計劃及相關(guān)政策，梳理了到期科技政策并新修訂4項辦法規(guī)程。

3．建筑節(jié)能專項資金審計查出問題整改情況。36個項目新型墻體材料專項清算資金已納入預(yù)算并全部撥付。3個區(qū)已組織對905.82萬元既有居住建筑節(jié)能改造獎勵資金進行年度清算。既有居住建筑節(jié)能改造管理不規(guī)范問題，3個區(qū)已按規(guī)定委托監(jiān)理單位和評估單位、完成項目驗收和評估工作，1個區(qū)已對出具不真實報告的評估單位作出兩年內(nèi)不得參與本區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造評估工作等處理。

4．公共投資審計查出問題整改情況。政策措施落實方面的問題，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局擬出臺的代建管理制度正在征求意見，相關(guān)區(qū)（市）根據(jù)實際情況已完善代建制管理機制、加強了政府投資項目管理。項目建設(shè)管理方面的問題，已督促代建單位加強建設(shè)過程管理、嚴格履行職責(zé)。資金管理使用方面的問題，已調(diào)整賬目或上繳資金16523.86萬元，作為資本金注入到項目公司708.43萬元。項目投資管理方面的問題，已按審計結(jié)果調(diào)整工程價款30835.84萬元、調(diào)整待攤投資346.31萬元，15755.41萬元資產(chǎn)已辦理劃撥手續(xù)。

（四）政策措施落實審計查出問題整改情況

1．聚力振興實體經(jīng)濟方面。

中小企業(yè)發(fā)展政策落實情況審計查出問題整改情況。市民營經(jīng)濟局等4部門出臺實施細則，明確了獎補項目重點骨干企業(yè)范圍。市民營經(jīng)濟局、市發(fā)展改革委已分別通過組織開展2021年度和2022年度相關(guān)獎補資金申報工作，及時落實2項政策。市民營經(jīng)濟局出臺實施細則，進一步明確和細化小微企業(yè)技術(shù)改造項目申報條件。

2．推動項目落地、優(yōu)化營商環(huán)境方面。

（1）重點項目推進審計查出問題整改情況。部分遴選審核不夠嚴格的項目，本年度僅保留省市重點項目清單，已不存在項目重復(fù)問題，保留項目已剔除房地產(chǎn)投資。部分項目推進有待加快的問題，30個項目已復(fù)工或開工加快建設(shè)，其他項目已調(diào)入重點準備項目或調(diào)出重點項目清單。項目服務(wù)監(jiān)管有待加強的問題，1個項目備案信息已據(jù)實變更、1個項目已撤出重點項目清單，2個項目方已按照控制性指標要求重新簽訂“標準地”協(xié)議，2個項目給排水等市政配套設(shè)施已加快建設(shè)。

（2）“項目落地年”信息系統(tǒng)支撐審計查出問題整改情況。工程建設(shè)項目審批方面的問題，出臺制度明確規(guī)定“實現(xiàn)相同申請材料只需提交一次，可重復(fù)使用”，推進電子檔案相關(guān)工作；出臺制度理順審批流程，優(yōu)化更新我市工程建設(shè)項目審批“一張表單”；完善優(yōu)化了工程審批平臺項目代碼管理相關(guān)功能。公共資源交易方面的問題，已將59個工程招投標項目電子投標文件內(nèi)容雷同問題移送相關(guān)區(qū)（市）政府、主管部門按規(guī)定處理；超額收取的投標保證金已全部退回，同時出臺文件規(guī)范投標保證金收取。信息系統(tǒng)建設(shè)運行方面的問題，4個信息系統(tǒng)已批復(fù)竣工財務(wù)決算，1個信息系統(tǒng)已報市財政批復(fù)；2個信息系統(tǒng)已完成系統(tǒng)共享，2個信息系統(tǒng)已完成對接；3個信息系統(tǒng)的相關(guān)功能模塊已開始使用。

3．重點區(qū)域改革發(fā)展方面。

青島自貿(mào)片區(qū)運營情況審計查出問題整改情況。主要任務(wù)落實方面的問題，青島自貿(mào)片區(qū)正按照上級部門要求，做好“增加汽車平行進口試點企業(yè)數(shù)量”政策爭取準備工作；已將企業(yè)申請原油進口資質(zhì)材料提交上級部門；1家企業(yè)已簽訂醫(yī)療器械委托生產(chǎn)合同，爭取年內(nèi)實現(xiàn)生產(chǎn)；1項海洋藥物已向國家藥監(jiān)局提交臨床試驗申請。運營管理方面的問題，涉及的權(quán)責(zé)事項已發(fā)布，承接的個別事項已具備網(wǎng)上辦理條件。資金資產(chǎn)管理使用方面的問題，違約發(fā)放的補貼資金已清收43.85萬元。

4．提升科技創(chuàng)新能力方面。

（1）知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策落實審計查出問題整改情況。市本級和2個區(qū)出臺工作方案明確知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)階段性發(fā)展目標和舉措；市市場監(jiān)管局已將專利導(dǎo)航等項目資金納入2023年預(yù)算編制，其他資金將按年度壓茬推進。未及時撥付的3486.82萬元專項資金已撥付到位，不符合條件的23.16萬元企業(yè)扶持資金已收回。

（2）重點國有企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展審計查出問題整改情況。市國資委已成立科技創(chuàng)新工作協(xié)調(diào)小組，將創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)成果落地轉(zhuǎn)化等相關(guān)指標納入考核。3家企業(yè)加強對無形資產(chǎn)等知識產(chǎn)權(quán)保護和管理，按規(guī)定及時確認無形資產(chǎn)。對未建立研發(fā)投入和考核評價制度問題，相關(guān)企業(yè)成立科技創(chuàng)新工作管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對成果進行綜合評審和獎勵。

5．助力鄉(xiāng)村振興方面。

（1）農(nóng)業(yè)保險費補貼相關(guān)政策落實審計查出問題整改情況。部分政策接續(xù)或調(diào)整不及時問題，市農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展工作聯(lián)席會議召開整改推進會要求加強溝通協(xié)調(diào)，及時出臺政策方案。理賠環(huán)節(jié)監(jiān)管不力問題，相關(guān)區(qū)（市）下發(fā)通知加強管理，確保理賠款及時賠付；平度市114.07萬元理賠款已全部賠付。組織實施存在短板問題，5個區(qū)（市）已制定農(nóng)業(yè)保險補貼監(jiān)管細則；4個區(qū)（市）通過下發(fā)通知、督促承保機構(gòu)出臺辦法等方式，要求村級農(nóng)業(yè)保險經(jīng)辦和審核崗位分離；2個區(qū)（市）已成立災(zāi)害定損委員會。

（2）“四好農(nóng)村路”建設(shè)管理養(yǎng)護審計查出問題整改情況。政策措施落實方面的問題，已組織農(nóng)村公路“三年集中攻堅”專項行動綜合驗收，3個區(qū)（市）已制定農(nóng)村公路管理方面的權(quán)力和責(zé)任清單。工程建設(shè)養(yǎng)護方面的問題，未鋪裝農(nóng)村公路已硬化；1個區(qū)已設(shè)置錯車平臺，2個市正在落實錯車平臺土地指標；通過增設(shè)警示標志、減速帶等方式完成農(nóng)村公路安全隱患整改。資金管理使用方面的問題，黃島區(qū)已將未按規(guī)定使用的農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護資金449.99萬元歸還原資金渠道；即墨區(qū)部分小修及養(yǎng)護項目資金638.69萬元已到位。

6．保障改善民生方面。

（1）強化就業(yè)優(yōu)先政策落實審計查出問題整改情況。多發(fā)錯發(fā)的3項補貼34.36萬元已追回，制訂通知明確靈活就業(yè)保險補貼政策的對象、條件、申領(lǐng)流程等。安全技能培訓(xùn)補貼已完善申領(lǐng)系統(tǒng)，發(fā)放補貼5626人次；就業(yè)技能培訓(xùn)補貼已完善政策、優(yōu)化培訓(xùn)信息系統(tǒng)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展審計查出問題整改情況。人才隊伍體系建設(shè)方面的問題，3個區(qū)（市）已達到農(nóng)村每千服務(wù)人口配備鄉(xiāng)村醫(yī)生不少于1名的要求，即墨區(qū)制定計劃年內(nèi)開展鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘；4個區(qū)（市）已達到每萬居民配備2名全科醫(yī)生的標準。中醫(yī)藥醫(yī)療保障方面的問題，8個區(qū)（市）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)診療服務(wù)量已達規(guī)定要求，市南區(qū)新建4家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心國醫(yī)館?；竟残l(wèi)生服務(wù)方面的問題，市南區(qū)已配套2701.87萬元補助資金，市北區(qū)將統(tǒng)籌安排配套資金；8個區(qū)（市）均在規(guī)定時間、按規(guī)定比例預(yù)撥基本公共衛(wèi)生資金。

（3）困難群眾救助補助相關(guān)政策落實審計查出問題整改情況。資金方面的問題，平度市對問題進行通報，嚴格資金撥付要求，尚未撥付的39.73萬元照護服務(wù)費已撥付到位。職責(zé)履行方面的問題，黃島區(qū)社會福利中心已通過競爭性磋商采購供貨物資；平度市民政局加強法律法規(guī)教育，嚴格履行流浪乞討人員落戶安置程序。政策落實方面的問題，違規(guī)發(fā)放的23.52萬元救助資金已收回；2個區(qū)（市）3名兒童已納入特困人員救助，平度市根據(jù)個人意愿將符合特困供養(yǎng)認定的人員納入保障。

（五）國有資產(chǎn)管理審計查出問題整改情況

1．企業(yè)國有資產(chǎn)審計查出問題整改情況。會計信息不真實問題，相關(guān)企業(yè)已對少計的100萬元收入、多計的3597.81萬元利潤予以糾正。存在部分低效無效資產(chǎn)問題，相關(guān)企業(yè)下屬單位已將價值281.84萬元的廠房及生產(chǎn)設(shè)備投入使用。資產(chǎn)管理使用不規(guī)范問題，相關(guān)企業(yè)已與欠款方對接落實未收回的2358.94萬元股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付具體事宜。

2．行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計查出問題整改情況。

（1）資產(chǎn)統(tǒng)籌使用不到位問題。8處房產(chǎn)已采取資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)交所掛牌等措施加強了資產(chǎn)盤活工作；其他18處房產(chǎn)、1宗土地涉及歷史遺留問題等原因，擬進行司法拍賣、劃轉(zhuǎn)或正在研究新盤活路徑。

（2）資產(chǎn)基礎(chǔ)管理存在薄弱環(huán)節(jié)問題。7個部門（單位）已將待報廢資產(chǎn)進行報廢處置、報主管部門按規(guī)定處理。10個部門（單位）已將3317.35萬元資產(chǎn)、15416.91平方米房屋入賬。

（3）資產(chǎn)安全風(fēng)險管控有待加強問題。5個部門（單位）已確定信息系統(tǒng)安全保護等級。4個單位已將信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)日志留存或留存時間設(shè)置為6個月以上。

3．國有自然資源資產(chǎn)審計查出問題整改情況。

（1）部分資源和環(huán)境保護任務(wù)未完成問題。3處地表水、2處地下水實現(xiàn)了水質(zhì)提升。1個區(qū)的再生水利用率達到25%以上，完成環(huán)保督察整改目標任務(wù)。

（2）最嚴格水資源管理制度落實不到位問題。113家違規(guī)取用水戶已停止違規(guī)取水行為，正在立案查處或辦理相關(guān)取用水手續(xù)；115個未進行水土保持方案審批的建設(shè)項目已完成整改。

（3）資金征收管理使用不規(guī)范問題。已征收污水處理費、水土保持補償費、海域使用金等1344.58萬元。已對自然資源保護專項資金、大氣污染防治專項資金開展績效評價工作。

（4）項目建設(shè)管理不到位問題。膠州市對耕地土壤質(zhì)量進行了監(jiān)測，對高標準農(nóng)田建設(shè)項目進行了績效評價工作。2個未辦理環(huán)評手續(xù)的建設(shè)項目已完善手續(xù)，礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程等3個項目已辦理規(guī)劃許可或規(guī)劃審批。

三、采納審計建議建立長效機制情況

市政府高度重視審計建議，要求相關(guān)區(qū)（市）和部門（單位）全面整改審計查出問題的同時，舉一反三，進一步完善制度，健全體制機制，強化源頭治理。截至2022年10月底，市政府及被審計單位出臺制度措施90項。

（一）完善政策措施，推進決策部署落地。市政府出臺《青島市國家知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)示范城市實施方案（2022-2025年）》，為知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)設(shè)定階段性發(fā)展目標，規(guī)劃政策執(zhí)行路線圖。市民營經(jīng)濟局會同市財政局等部門出臺《青島市小微企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型項目實施細則（暫行）》，進一步明確了小微企業(yè)技術(shù)改造項目獎補范圍，促進獎補政策更加精準。

（二）加強資源統(tǒng)籌，提高財政管理績效。市政府辦公廳印發(fā)《青島市進一步深化預(yù)算管理制度改革若干政策措施》（青政辦發(fā)〔2022〕6號），搭建“1+6+N”的預(yù)算管理改革框架體系，出臺6個方面、19項具體改革措施。市財政局在組織做好2023年市級部門預(yù)算編制工作時，加強政府財力與政府債券資金統(tǒng)籌，加強上級轉(zhuǎn)移支付資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與本級當(dāng)年預(yù)算資金統(tǒng)籌，集中財力辦大事。將預(yù)算執(zhí)行進度納入全市高質(zhì)量發(fā)展綜合績效考核，市政府組織開展了專項督查。

（三）進一步優(yōu)化審批流程，服務(wù)保障項目建設(shè)。市行政審批局創(chuàng)新實施“項目直通車”等舉措，將原來分散在各區(qū)（市）辦理的市政公用重點項目施工許可、竣工聯(lián)合驗收等手續(xù)，提級到市統(tǒng)一辦理，并配套提供容缺審查、聯(lián)合驗收等服務(wù)，保障項目早開工、早運營。青島自貿(mào)片區(qū)管委制定管理辦法，完善政府投資評估論證機制，規(guī)范項目申報流程、明確項目申報材料，強化項目前期審核把關(guān)。

四、正在整改中的問題及下一步措施

從整改情況看，少部分問題尚未整改到位，主要有4種情況：一是涉及試點改革推進任務(wù)，在政策引導(dǎo)等領(lǐng)域需上級部門支持。如，青島自貿(mào)片區(qū)海洋藥物創(chuàng)新主體培育需國家藥監(jiān)局批準臨床試驗。二是涉及土地、規(guī)劃審批等原因，需各方協(xié)調(diào)解決。如，平度市、萊西市受土地指標限制暫未設(shè)置農(nóng)村公路錯車平臺。三是需通過訴訟追繳資金或存在歷史遺留問題，需一定時間整改。如，市環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展中心需通過訴訟追繳拆遷補償費；部分已撤銷整合單位的銀行賬戶，需對資金清查后才能辦理注銷。四是受客觀因素影響，需按計劃推進。如，2個區(qū)再生水利用率較低問題，需待相關(guān)污水處理廠改擴建完成后提升。對上述問題，相關(guān)被審計單位已制定了整改措施、工作計劃，市審計局將會同有關(guān)主管部門進一步健全完善整改協(xié)調(diào)機制，抓好后續(xù)整改工作，嚴格落實對賬銷號，推動問題整改到位。

以上是《審計工作報告》反映問題的整改情況，本報告所附整改清單將問題的具體整改情況逐一進行詳細說明。下一步，我們將全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，更加自覺地接受市人大常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，以“嚴真細實快”的工作作風(fēng)，切實做好審計監(jiān)督“下半篇文章”，推動不斷提升政府治理水平，為青島建設(shè)新時代社會主義現(xiàn)代化國際大都市貢獻審計力量。

附件：青島市2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改清單.pdf

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